Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/21 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 98,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | nájom - kopírky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | ATL - meranie časov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 2 256,00 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | respirátory, rúška | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 63,60 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | dezinfekčné mydlo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 131,52 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 562,60 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 610,39 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 322,29 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 260,89 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 419,90 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 661,16 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 324,89 € | 30.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0078/21 | odvoz odpadu - akcia Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 474,54 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0080/21 | služby na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 3 399,00 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0082/21 | cateringové služby na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 2 704,30 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0083/21 | misy, podnosy,naberačky, tácky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 639,00 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0085/21 | areál Mladá Garda na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 3 000,00 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0086/21 | služby hostesiek na akciu Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SUNNY Agency | 46870806 | 1 776,00 € | 29.09.2021 | 29.09.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |