Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0066/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 174,65 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 612,40 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GROTTO TRADE | 44036752 | 204,00 € | 28.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | materiálne vybavenie pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 993,00 € | 24.06.2021 | 30.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0155/21 | výmena a čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | napájacie káble, predlžovačky, porty,konektory,adaptéry | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 289,77 € | 23.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | nákup veľkokapacitných hrncov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 871,00 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | nájom a odpočet kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 77,65 € | 22.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | oprava kotla, výmena telesa vypúšť.ventilu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 750,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 116,57 € | 21.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 814,19 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 123,42 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 997,14 € | 21.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | Oprava šatní - vybúranie priečok, vyspravenie omietok, maľba a všetky súvisiace dokončovacie práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PEFCO, s.r.o | 47603461 | 6 092,72 € | 21.06.2021 | 21.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0041/21 | nákup vybavenie do kuchyne - veľkokapacitné hrnce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 982,00 € | 21.06.2021 | 22.06.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0147/21 | automechanické služby VW červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Autoservis - KONDVÁR | 35975962 | 3 577,17 € | 16.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | čerič nápojov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 990,00 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra |