Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0124/21 | drtič odpadu + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 140,00 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | redukcie, adaptéry, slúchadlá, konektory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 717,90 € | 25.05.2021 | 27.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0122/21 | výmena zmäkčovača vody | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 236,40 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | nájom+odpočet kópií | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 81,46 € | 24.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 836,20 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 617,27 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 724,00 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 368,41 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 323,81 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 779,47 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | drtič odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 140,00 € | 24.05.2021 | 25.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0033/21 | kancelárske stoličky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | B2B Partner | 44413467 | 237,60 € | 24.05.2021 | 26.05.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0121/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | OXICO | 11667958 | 34,70 € | 21.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/21 | revitalizácia ihriska - hydrogeologický posudok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 990,00 € | 20.05.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | služby virtuálnej knižnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 19.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | poštové poukážky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 17,27 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | revízia malého výťahu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 341,82 € | 17.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | desiatové sáčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 355,92 € | 14.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 14.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |