Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0005/22 | hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 679,00 € | 25.01.2022 | 18.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0006/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 47,04 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 730,23 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 215,28 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 637,05 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 611,85 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 581,27 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 655,85 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 262,18 € | 24.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0002/22 | prenájom a montáž reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 900,00 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0004/22 | respirátory pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | WILIWA | 53233239 | 179,90 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0003/22 | doprava žiakov na LV | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GALOVIČ TRANS | 51262215 | 972,00 € | 24.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0016/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 26,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vebinár - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Poradca podnikateľa | 31925035 | 84,00 € | 19.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | prenájom športových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/22 | hala HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 61,20 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | stoličky do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 975,96 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 298,61 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 46,26 € | 18.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | publikácia - účtovníctvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 382,19 € | 17.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |