Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0128/20 | UP - zápasenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KATSUDO | 10734180 | 367,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/20 | počítače pre učiteľov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 316,15 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/20 | tonery+materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 467,04 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/20 | výmena čelného skla na vozidle M | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Motor-Car Mercedes-Benz | 35828161 | 693,85 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/20 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/20 | UP - ping-pongový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 680,00 € | 01.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
VO/0051/20 | nove svetla do tried a kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 572,90 € | 01.12.2020 | 10.12.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
VO/0050/20 | nákup 2 kusov počítačov na dištančné vzdelávanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 315,16 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | PaedDr. Zuzana Matoušková | Riaditeľka | Objednávka | |||
DFBV/0125/20 | nákup športového materiálu - športové dresy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 928,80 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/20 | nákup športového materiálu - tričká | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 616,20 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/20 | rúška pre zamestnancov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HAXITO | 48199427 | 373,60 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/20 | UP - futbalový stôl | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DARTEX | 35227290 | 288,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/20 | nový obklad na sociálnom zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MArian ALMÁŠI | 35322705 | 4 120,00 € | 26.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/20 | revízia bleskozvodov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 900,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0118/20 | revízia elektrospotrebičov a ručného náradia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 1 920,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/20 | revízia elektro a elektroinštalačné práce | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Zoltán Baráth - BLESK | 32354037 | 1 998,00 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 199,20 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/20 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 137,80 € | 25.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/20 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 83,00 € | 23.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |