Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 140,06 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 406,19 € | 10.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | projektor + príslušenstvo + montáž, redukcie k notebookom, monitory, klávesnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 820,00 € | 09.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0003/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 658,48 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 6 889,14 € | 08.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 49,25 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | materiál pre IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 96,54 € | 04.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | odborná spôsobilosť kuričov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Technická inšpekcia | 36653004 | 54,00 € | 03.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | oprava zariadenia na prípravu teplej vody v kotolni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RUMITT | 46242619 | 4 632,00 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 201,60 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | čistenie komínov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Chimney | 40970884 | 70,00 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | sterilizátor ovzdušia + príslušenstvo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Befare 1, s.r.o | 47945940 | 830,40 € | 02.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | monitor - MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 163,13 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | aktivácia služby TV SPORT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 26,14 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | laser krížový | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Prespor | 31340326 | 499,96 € | 01.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | servis vozidla Mercedes | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 850,00 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0020/21 | Aproximatívny rozpočet a popis prác k projektu-Revitalizácia vonkajších ihrísk športového areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |