Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/21 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | webinár - PAM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 01.04.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | 2ks notebooky pre pedagógov na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 252,34 € | 31.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | skrinka do kancelárie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 153,00 € | 29.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Led svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 968,69 € | 29.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 29.03.2021 | 30.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | servis vozidla W č. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 546,30 € | 26.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | nájom + odpočet - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 77,19 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | LED svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 968,69 € | 16.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0069/21 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 158,40 € | 15.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0023/21 | skrinka do kancelárie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 153,00 € | 15.03.2021 | 29.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0068/21 | projektor s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 801,72 € | 13.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | aktualizácia programu pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL s.r.o | 36182214 | 48,00 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | servis Mercedes | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 839,88 € | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0022/21 | notebooky na výuku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 340,00 € | 12.03.2021 | 15.03.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFKV/0004/21 | výškopis a polohopis pre - Projekt - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | aproximatívny rozpočet pre - Projekt - revitalizácia vonkajších ihrísk | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 600,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 52,00 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 430,77 € | 11.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |