Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0026/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 105,60 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 411,77 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | prečistčenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 02.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 198,00 € | 02.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | prenájom telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 708,90 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 395,00 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 153,00 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 169,19 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 256,79 € | 01.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0006/22 | príprava grafického návrhu reklamných pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 40,00 € | 31.01.2022 | 01.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0023/22 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | nájomné - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 182,04 € | 31.01.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | tonery, adaptéry | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 551,40 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | seminnár - mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 233,12 € | 25.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra |