Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0131/21 | športový materiál - ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 487,00 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0132/21 | športový materiál - ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 470,00 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0133/21 | športový materiál pre džudo | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 1 076,80 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0134/21 | prísada do benzínu + batéria do auta | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 194,16 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0371/21 | služby Zborovňa komplet | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | prenájom ŠH-veľká telocvičňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PETIT PRESS | 35790253 | 57,60 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | športový materiál - gymnastika | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 586,65 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | respirátory | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 34,20 € | 29.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 913,04 € | 29.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | čistiace a hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 421,62 € | 29.11.2021 | 19.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 58,80 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 318,79 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 693,78 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 952,88 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 187,43 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 299,84 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 216,36 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 370,49 € | 29.11.2021 | 26.12.2021 | Faktúra |