Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0348/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 46,05 € | 15.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0110/21 | tréningový materiál - podesta pre VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SPORTPOLAND | 5860005382 | 916,00 € | 15.11.2021 | 17.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0108/21 | disky pre sekciu ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 213,08 € | 15.11.2021 | 19.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0109/21 | plastové prekážky, meracie koleso - sekcia ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠPORTUJEME, | 44484828 | 305,00 € | 15.11.2021 | 23.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0107/21 | školenie obsluhy plyn.zariadení+ odborná prehliadka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 401,76 € | 15.11.2021 | 30.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0345/21 | oprava a servis okna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KALYPSO, s.r.o | 35719389 | 72,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | prečistenia lapača tukov - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 11.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0106/21 | UP - na florbal | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Peter Kločanka-MULTI šport | 43309844 | 470,00 € | 11.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0344/21 | prenájom ŠH Elán | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 164,00 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | prenájom ŠH Mladosť | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 539,06 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 430,31 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 161,86 € | 10.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 047,06 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 754,20 € | 10.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | športový materiál - VO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 704,70 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 71,32 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | športový materiál pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 480,00 € | 09.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | prenájom atl.štadióna | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Univerzita Komenského, FTVaŠ | 00397865 | 378,00 € | 08.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 1 403,70 € | 08.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra |