Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0008/21 | bezpečnostný certifikát a obnova domény | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 610,33 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 144,47 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 49,90 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | mesačný poplatok za SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 09.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | objednávka na inzerciu v novinách - Bratislavské noviny 2x, Petržalské noviny 2x | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 250,00 € | 04.01.2021 | 31.01.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0178/20 | preškolenie vodičov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTOŠKOLA Fortuna | 50547178 | 315,00 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 39,24 € | 30.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | obuv pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Podolcová Ľubica | 22649778 | 79,44 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | notebook pre dištančné vzdelávanie+materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 098,33 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | hygienické prostriedky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Merida Bratislava | 36760561 | 857,22 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | stravné lístky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UP Slovensko s.r.o | 31396674 | 3 105,14 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | elektródy k zváračke | Spojená škola Ostredková | 53242726 | HTG | 35889551 | 27,80 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | materiál nanový optický kábel na strane prístavby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 846,58 € | 19.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 575,37 € | 18.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | webinár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 42,00 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 969,52 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | vynovenie serverovne, montáž novej kabeláže, materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 797,71 € | 17.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra |