Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/21 | maliarske práce v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MEZOLIFT | 36225835 | 1 086,00 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | cartridge pre kopírovacie stroje | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 989,93 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/21 | 2x PC +konfigurácia a inštalácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 723,17 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | športová obuv pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 535,15 € | 03.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 2 554,23 € | 03.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0104/21 | náhradné žiarivky + led svetlá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 332,86 € | 03.11.2021 | 04.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0316/21 | školský nábytok do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKOLEX | 31396763 | 5 186,44 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | šeky na stravu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská pošta | 36631124 | 40,67 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 203,40 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | IT služby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/21 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | upratovacia skrinka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A J Produkty | 36268518 | 717,60 € | 02.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0103/21 | lyže - zjazdové + bežecké | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TOPA SPORT | 36500623 | 4 987,00 € | 02.11.2021 | 04.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0102/21 | objednávka stopiek v počte 15 ks | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ing. Iveta Kulajtová | 40246353 | 480,00 € | 02.11.2021 | 15.11.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0131/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 90,90 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 846,83 € | 29.10.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/21 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 237,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |