Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3701

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0354/21 nájom kopírok Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 75,79 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0357/21 športový materiál pre ŠG Spojená škola Ostredková 53242726 Extreme DIGITAL 4020247572 206,50 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0356/21 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ŠPORTUJEME, 44484828 305,00 € 22.11.2021 30.11.2021 Faktúra
VO/0123/21 športový materiál pre VO Spojená škola Ostredková 53242726 Stores inSPORTline SK s.r.o 46259317 234,40 € 22.11.2021 25.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0124/21 športový materiál pre DŽUDO Spojená škola Ostredková 53242726 inSPORTline s.r.o 36311723 268,09 € 22.11.2021 25.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0125/21 športový materiál pre DŽUDO Spojená škola Ostredková 53242726 Tener Slovakia 35738308 450,00 € 22.11.2021 25.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0113/21 2 ks kajak K1H7 pre športovú prípravu Spojená škola Ostredková 53242726 HAVEL COMPOSITES CZ, s.r.o 25907379 4 365,00 € 19.11.2021 19.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0114/21 rekonštrukcia stropu v jedálni Spojená škola Ostredková 53242726 E.P.A.S.SK 46960171 5 195,40 € 19.11.2021 19.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0115/21 materiál pre pracovníkov Spojená škola Ostredková 53242726 3P Slúži Vám 50975455 937,00 € 19.11.2021 22.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0116/21 športový materiál - gymnastika Spojená škola Ostredková 53242726 Extreme DIGITAL 4020247572 206,50 € 19.11.2021 22.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0118/21 nákup športového materiálu - gymnastika Spojená škola Ostredková 53242726 TUMBL TRAK 09188194 259,17 € 19.11.2021 22.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0120/21 workoutový cvičiaci prvok Spojená škola Ostredková 53242726 Veríme v Zábavu 46167145 3 619,70 € 19.11.2021 23.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0121/21 športový materiál pre sekciu DŽUDO Spojená škola Ostredková 53242726 Branislav Kondrčík 35042681 126,11 € 19.11.2021 23.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0122/21 športový materiál pre sekciu HÁDZANÁ Spojená škola Ostredková 53242726 ŠKP ŠPORT s.r.o. 31379630 2 013,12 € 19.11.2021 23.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
VO/0117/21 čistiace a hygienické potreby Spojená škola Ostredková 53242726 KAMIKO HYGIENE 45965340 1 334,66 € 19.11.2021 30.11.2021 Mgr., PhD. Karol Mikuška Zástupca riaditeľa Objednávka
DFBV/0353/21 materiál IT Spojená škola Ostredková 53242726 IZOCOM 37499084 990,00 € 18.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0351/21 voda Spojená škola Ostredková 53242726 Bratisl.vodárenská spoločnosť 35850370 469,75 € 18.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0352/21 športový materiál pre ATL Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 1 213,08 € 18.11.2021 30.11.2021 Faktúra
DFBV/0349/21 športový materiál - VO Spojená škola Ostredková 53242726 SPORTPOLAND 5860005382 916,00 € 17.11.2021 01.12.2021 Faktúra
DFSJ/0144/21 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 959,96 € 17.11.2021 07.12.2021 Faktúra