Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0095/21 | športová obuv - UP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 4 800,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0096/21 | športové ošatenie - tričká, výstroj - UP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 4 800,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0278/21 | svetlá do kabinetov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Maxxel, a.s. | 45559457 | 201,48 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 308,99 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | Župný športový deň - meranie časov, spracovanie výsledkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Časomiera Kril, s.r.o | 50204203 | 440,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0093/21 | UP-kajakársky trenažér s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SEPO - Peter Čársky | 35002247 | 1 590,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0094/21 | oprava kotla v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 770,00 € | 12.10.2021 | 14.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0092/21 | rozšírenie systému do budovy telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 2 500,00 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0275/21 | opravy PC a notebookov, tonery, inštalácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 518,78 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | servis auta Wz. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 1 125,43 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | Župný športový deň - technické zabezpečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Promo Activity s.r.o. | 35730714 | 3 885,60 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | Župný športový deň - volejbal | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 200,00 € | 11.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0089/21 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 400,00 € | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0090/21 | čistenie lapača tukov v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 670,00 € | 11.10.2021 | 13.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0091/21 | servis kotla Variomat v kotolni školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REFLEX SK, s.r.o. | 36369934 | 184,80 € | 11.10.2021 | 25.10.2021 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0109/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 839,10 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 744,51 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 233,53 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 190,69 € | 10.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 53,76 € | 10.10.2021 | 31.10.2021 | Faktúra |