Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 135,89 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 137,70 € | 04.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | služby BTS a PO | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 04.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 39,35 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | Služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 950,00 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | servis - W červený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 785,11 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | pneumatiky na W červený, prezutie, vyváženie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 655,34 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | servis W zelený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 825,96 € | 01.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0022/22 | nákup pneumatík na M.š.,prezutie W z., servis W č., | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 2 400,00 € | 31.03.2022 | 04.04.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0089/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 752,39 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 751,28 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 308,42 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 268,19 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 542,92 € | 31.03.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | tonery do tlačiarní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 163,20 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | hygienický materiál - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 25,80 € | 31.03.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 57,60 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 756,34 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 578,24 € | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra |