Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0002/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 016,46 € | 10.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 44,27 € | 07.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0001/22 | sterilizátor vzduchu do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Befare 1, s.r.o | 47945940 | 547,20 € | 06.01.2022 | 24.01.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0001/22 | obnova domény, bezpečnostný certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 198,00 € | 05.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 256,08 € | 03.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/21 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 30,92 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | nájom - kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 30.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/21 | Bezpečnostná SIM MP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/21 | prenájom rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 35,88 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/21 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 50,99 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/21 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 5 529,82 € | 30.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/21 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 900,00 € | 23.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 667,25 € | 22.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/21 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 144,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/21 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/21 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 493,72 € | 20.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/21 | seminár MZDY | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 42,00 € | 16.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/21 | pojazdné lešenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RockFast | 09385363 | 2 888,92 € | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/21 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 136,12 € | 14.12.2021 | 27.12.2021 | Faktúra |