Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0395/22 | učebné pomôcky pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 302,00 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | diáre, kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 339,13 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 137,23 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0124/22 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 985,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0125/22 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 4 319,90 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0393/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 68,28 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0119/22 | vitamínové doplnky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMPAVA | 36293296 | 542,80 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | výškarske doskočisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 2 138,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0121/22 | potlač šport.odevov pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 1 029,60 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0122/22 | plachta, meradlo k výšk.sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 996,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0123/22 | príprava grafického návrhu pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 90,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0388/22 | policový vozík do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 792,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | učebné pomôcky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 1 029,60 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 638,19 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 952,58 € | 01.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/22 | učebné pomôcky pre sekciu VO a HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 931,02 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 605,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/22 | nájom -kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/22 | učebné pomôcky pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMPAVA | 36293296 | 542,80 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |