Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0108/22 | hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 605,00 € | 28.11.2022 | 29.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0374/22 | jazykový kurz žiakov UA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 135,13 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 605,88 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 127,05 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 290,25 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 192,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/22 | služby v oblasti ZBOROVŇA | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMENSKY s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 226,20 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 364,80 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 301,35 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 231,09 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 944,48 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 958,46 € | 28.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/22 | chrániče žrdí pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ONLYSOLLO | 25792652 | 487,33 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/22 | penový blok pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SSportswear4U | 05229715 | 1 514,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | akumulátorový skrutkovač | Spojená škola Ostredková | 53242726 | A-Z STROJ | 31327397 | 199,00 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | športový materiál pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JARE WRESTLING | 6431036187 | 1 195,70 € | 28.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0106/22 | set pre fizioterapiu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 540,00 € | 25.11.2022 | 29.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0367/22 | elektroinštalačné práce učebne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 865,70 € | 25.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra |