Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0042/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,58 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 67,58 € | 18.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 1 923,83 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | prenájom ATL haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 826,07 € | 16.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 021,16 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 043,65 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 409,86 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 110,16 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 211,56 € | 16.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0010/22 | servis EZS | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 138,00 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0039/22 | výmena filtra v umývačke - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 567,60 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 461,34 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | prenájom veľkej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0009/22 | 2ks QSCD zariadenia pre mandátny certifikát | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Disig, a.s. | 35975946 | 72,00 € | 14.02.2022 | 18.02.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0036/22 | výroba a prenájom reklamy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 936,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | servis vozidla Wčervený | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 140,40 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 214,08 € | 14.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Lyžiarsky kurz - ubytovanie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Horský hotel MINCIAR | 43787177 | 4 200,00 € | 11.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0008/22 | prečistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 552,00 € | 11.02.2022 | 03.03.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0025/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 803,26 € | 10.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra |