Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0431/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,35 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | odvoz biologického odpadu z areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | oprava prívodu vody na kotli v služobnom byte | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 286,20 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0132/22 | športové oblečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 2 435,71 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0419/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 998,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | notebook + príslušenstvá pre vyučujúcich | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 790,54 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | poplatok za kópie výtlačkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 338,24 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 58,89 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 52,82 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 699,72 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 957,45 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 212,52 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 287,41 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 381,61 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 889,94 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 965,13 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0131/22 | hygienické a čistiace potreby, obuv a ošatenie pre kuchyňu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 998,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0417/22 | čistiaci prostriedok do myčky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 336,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |