Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0002/23 | Lyžiarsky výcvikový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RLL | 36378721 | 5 940,00 € | 09.01.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 556,51 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 09.01.2023 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 482,95 € | 09.01.2023 | 06.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 4 948,86 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 118,45 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 463,96 € | 31.12.2022 | 07.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 61,44 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/22 | nájom kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/22 | poplatok za výtlačky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 36,53 € | 29.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0134/22 | aktualizácia programu a čipové kľúče - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 507,60 € | 26.12.2022 | 30.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0437/22 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | prenájom gymnstickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 701,79 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 843,65 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 902,26 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 73,73 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 613,98 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |