Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0192/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 288,00 € | 07.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/22 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 165,98 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 308,75 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 222,48 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 535,18 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 810,07 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 856,09 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 585,77 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 604,52 € | 04.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/22 | notebooky na výuku, servis notebookov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 348,96 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/22 | služby IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/22 | poplatok za kópie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 28,15 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | nájom-kopírka | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 04.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0046/22 | oprava plynových kotlov GE 434 Buderus | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 5 949,60 € | 28.06.2022 | 28.06.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0184/22 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 141,00 € | 28.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0045/22 | čipové kľúče pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 270,00 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0182/22 | čipové kľúče pre žiakov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SOFT-GL, s.r.o | 36182214 | 270,00 € | 27.06.2022 | 29.06.2022 | Faktúra |