Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | preskoly.sk | 51692881 | 191,40 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 848,80 € | 17.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | materiálno-sportrebné normy pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jedálne.sk | 53064275 | 209,40 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0016/23 | oprava škrabky na zemiaky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 412,80 € | 17.03.2023 | 29.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0081/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 216,38 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 183,54 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UNIQUE SR | 35928182 | 754,97 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 196,32 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 535,54 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 405,75 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 424,99 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 776,01 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 883,01 € | 15.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0015/23 | prenájom ihriska a šatní na podujatie Stredoškolská liga v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 15.03.2023 | 23.03.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0084/23 | ččistiaci prostriedok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 225,00 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | prenájom tréningovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 277,20 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MAPA Slovakia Trade | 44500211 | 200,00 € | 14.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | IT materiál, náhradné diely | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 710,01 € | 13.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 573,16 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 407,86 € | 10.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra |