Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Ostredková

Ostredková 10, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4294

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0058/23 nájom a výtlačky - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 7,58 € 22.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0057/23 zneškodnenie biologického odpadu v šj Spojená škola Ostredková 53242726 GLOBAL GREEN 35790571 60,00 € 21.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0057/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 278,40 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0056/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 126,72 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0055/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MABONEX 31428819 729,27 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0054/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 184,30 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0051/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 460,68 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0050/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Bidfood 34152199 324,86 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0053/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 PICADO 36397164 1 039,56 € 20.02.2023 03.03.2023 Faktúra
DFSJ/0043/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Rom - Mon 50974319 1 103,74 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0049/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 Champion Food 36336882 203,28 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0055/23 nájom a výtlačky - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 8,18 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0054/23 nájom a výtlačky - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 74,39 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0053/23 nájom a výtlačky - kopírky Spojená škola Ostredková 53242726 COPY PRINT Bratislava 45310106 16,94 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0048/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 200,08 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0047/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 817,90 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 807,65 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 747,56 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 potraviny Spojená škola Ostredková 53242726 MIRAN 14000750 952,34 € 17.02.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0056/23 preprava doskočiska Spojená škola Ostredková 53242726 ZUKO Travel, s.r.o 53017277 700,08 € 17.02.2023 28.02.2023 Faktúra