Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/22 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PLUSIM | 35818565 | 1 512,00 € | 15.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0055/22 | revízia kotlov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 2 228,40 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0054/22 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PLUSIM | 35818565 | 1 512,00 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0054/22 | sťahovanie kancelárskeho nábytku | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PLUSIM | 35818565 | 1 512,00 € | 08.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0221/22 | školské zostavy do tried | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lucia Hucíková - Školáčik Majo | 47880775 | 2 706,00 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 914,70 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 45,13 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 315,19 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 8,60 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | výmena kabeláže, tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 805,67 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | knižné tituly-športová príprava | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ABL print | 40031535 | 534,40 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 08.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0053/22 | vybudovanie kamerového systému na ihrisku školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 8 794,34 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0053/22 | vybudovanie kamerového systému na ihrisku školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 8 794,34 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0052/22 | redukčný orez kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0211/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 140,40 € | 28.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | projektor s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 866,96 € | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | čistiaci stroj na podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOVA CLEAN | 45914320 | 1 689,00 € | 26.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |