Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0216/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 082,71 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | zneškodnenie odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | medaily na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 1 025,24 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | ID pásky na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 81,00 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 418,80 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 562,30 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 267,68 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 229,96 € | 10.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 465,86 € | 07.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | roll up pre školu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 192,00 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/22 | školenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Seyfor Vema | 36237337 | 38,34 € | 07.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | komentovanie na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | zvýrazňovače, atrament, fixy - na keram. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 261,25 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | kancelársky tovar | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 382,17 € | 05.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/22 | štartové čísla na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | END, s.r.o | 34120521 | 60,00 € | 04.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 013,30 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,73 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | organizačné zabezpečenie na Župný športový deň | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Olympijský klub Bratislava | 31780156 | 240,00 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,59 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 907,91 € | 04.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |