Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0246/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 897,64 € | 02.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | prenájom športovej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 302,40 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 162,18 € | 02.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 53,00 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | služby UPC | Spojená škola Ostredková | 53242726 | UPC Slovensko, s.r.o. | 31357296 | 214,80 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 301,35 € | 02.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | odborná prehliadka plynových zariadení | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TPZ - Prvá | 41117310 | 129,60 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 54,00 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | kopírka - nájom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 46,73 € | 02.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | toaletný papier, utierky | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 573,00 € | 26.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 20,24 € | 25.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 19,20 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 410,21 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 948,17 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 520,88 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 444,96 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 277,50 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 848,04 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 650,46 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 801,13 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra |