Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0179/23 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 149,14 € | 26.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | organizačné zabezpečenie akcie Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tatiana Vestenická | 11678224 | 100,00 € | 24.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 787,44 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 53,76 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 194,24 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 028,46 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 423,80 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 251,17 € | 23.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 22.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | služby na akcii Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 288,00 € | 21.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/23 | zdravotná služba na akcie Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 340,00 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/23 | moderovanie podujatia - UČITEĽSKÝ PIKNIK 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alexander Štefuca | 10248336 | 800,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | prenájom priestorov telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 3 000,00 € | 19.06.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 120,00 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/23 | revitalizácia vonkajších ihrísk atletického štadiónu - doplatok 5% | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MFA | 36714224 | 320,00 € | 15.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 275,65 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 935,76 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 010,34 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 203,44 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |