Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0404/22 | výškarske doskočisko + molitan | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 2 084,40 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/22 | oxygenátor pre športovcov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 1 500,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/22 | vak na oxygenátor | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 540,00 € | 08.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0130/22 | utierky, toaletný papier, hygienické potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 07.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0401/22 | oprava plynového kotla v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 486,00 € | 07.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/22 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 4 319,87 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 58,89 € | 06.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0126/22 | oxygenátor pre športovcov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FREEAIR | 68698801 | 1 500,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0127/22 | oprava regulátora plynu - termostatu - kuchyňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 486,00 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0128/22 | vitamínové produkty pre sekciu ZÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PILULKA | 52740447 | 348,55 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0129/22 | oprava prívodu vody v školníckom byte | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 286,20 € | 05.12.2022 | 14.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFSJ/0302/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 55,36 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 718,94 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 201,26 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 832,58 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PICADO | 36397164 | 639,62 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 927,22 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 961,58 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 346,03 € | 05.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 115,20 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |