Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0437/22 | zneškodnenie biologického odpadu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 108,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/22 | prenájom gymnstickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 23.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 701,79 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 843,65 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0325/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 902,26 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 73,73 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0323/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 613,98 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/22 | jazykový kurz | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/22 | medaile na vyhodnotenie športovca 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 92,69 € | 20.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 672,53 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 918,90 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/22 | tonery, opravy PC, náhr.materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 1 022,40 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 631,55 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 820,62 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 971,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 788,88 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 586,92 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/22 | oprava roll-upu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 120,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | ošatenie pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 2 435,71 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |