Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/22 | čistiace a hygienické potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 638,88 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | športová obuv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 51,99 € | 21.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 115,20 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | prenájom haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JUDO CLUB SLAVIA STU Bratislava | 30869889 | 4 500,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 690,51 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 780,29 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 2 059,58 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 236,54 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ATC-JR | 35760532 | 170,45 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | služby v oblasti IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | EasyTech,s.r.o | 46599231 | 1 050,00 € | 18.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 282,91 € | 18.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0097/22 | zakrývacia plachta na pieskovisko s montážou a príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 1 207,20 € | 17.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0350/22 | športová obuv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 533,14 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0096/22 | Bežecký pás pre ATL | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0348/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 511,87 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | servis vozidla Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 561,67 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | bežecký pás s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | bežecký pás | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stores inSPORTline SK s.r.o | 46259317 | 1 413,70 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AG FOODS | 34144579 | 1 443,10 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 805,55 € | 15.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |