Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0295/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 230,16 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/22 | držiak padov a stroj na upratovanie chodieb | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 1 542,60 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | nabíjačka batérie do umývacieho stroja | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MB PRESTIGE | 45914320 | 900,00 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 643,97 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 527,19 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bidfood | 34152199 | 264,22 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 979,93 € | 02.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0395/22 | učebné pomôcky pre sekciu ŠG | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Decathlon SK | 47658827 | 302,00 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/22 | diáre, kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 339,13 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0397/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 137,23 € | 02.12.2022 | 05.01.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0124/22 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 985,00 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0125/22 | športový materiál pre sekciu HÁ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠKP ŠPORT s.r.o. | 31379630 | 4 319,90 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0393/22 | publikácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mediaprint-Kapa | 35792281 | 68,28 € | 02.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0119/22 | vitamínové doplnky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KOMPAVA | 36293296 | 542,80 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0120/22 | výškarske doskočisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 2 138,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0121/22 | potlač šport.odevov pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 1 029,60 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0122/22 | plachta, meradlo k výšk.sektoru | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ZUKO Travel, s.r.o | 53017277 | 996,00 € | 01.12.2022 | 01.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0123/22 | príprava grafického návrhu pútačov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JEZET | 35763205 | 90,00 € | 01.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0388/22 | policový vozík do kuchyne | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Alvex | 34139435 | 792,00 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/22 | učebné pomôcky pre sekciu DŽ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Tener Slovakia | 35738308 | 1 029,60 € | 01.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra |