Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0196/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Stanislav a syn | 17642434 | 610,53 € | 13.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/23 | prenájom objektu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 346,50 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/23 | prenájom haly HUŠ | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 348,78 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | školská ASC agenda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ASC Applied Software | 31361161 | 659,00 € | 12.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 985,00 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 747,48 € | 12.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0036/23 | maľovanie triedy so všetkými súvisiacimi prácami | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Andrej Mikoláš | 40021703 | 755,10 € | 12.06.2023 | 15.06.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0168/23 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 76,67 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 489,94 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/23 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 170,21 € | 09.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/23 | predplatné - účtovníctvo, mzdy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VERLAG DASHOFER | 35730129 | 504,59 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 866,38 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 566,74 € | 06.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 114,00 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 330,63 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Champion Food | 36336882 | 184,80 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 236,89 € | 05.06.2023 | 26.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 557,57 € | 05.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 79,80 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 222,05 € | 02.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra |