Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4294
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0152/23 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 780,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 780,00 € | 29.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | plyn | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Sloven.plynár.priem. | 35815256 | 1 444,00 € | 29.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | prenájom priestoru na akciu UČITEĽSKÝ PIKNIK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STaRZ | 00179663 | 800,00 € | 29.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 776,43 € | 25.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0035/23 | hygienické potreby - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KAMIKO HYGIENE | 45965340 | 442,80 € | 25.05.2023 | 06.07.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0150/23 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 64,78 € | 25.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PIERRE BAGUETTE | 1643451 | 454,08 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | ID pásky na Učiteľský piknik 2023 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ID21 | 08107742 | 607,90 € | 22.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 235,80 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 934,64 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 879,10 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/23 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 348,05 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0034/23 | regeneračné nohavice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 1 560,00 € | 22.05.2023 | 30.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0144/23 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 328,80 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | nájom ihriska na akciu Streedoškolská liga v malom futbale | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenská technická univerzita | 00397687 | 400,00 € | 22.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0033/23 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 328,80 € | 19.05.2023 | 22.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0148/23 | školské tlačivá | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ŠEVT | 31331131 | 367,80 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | čistiareň - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lika servis | 46576746 | 55,73 € | 18.05.2023 | 23.05.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0031/23 | kancelárske potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 463,57 € | 17.05.2023 | 18.05.2023 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka |