Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3505
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0052/22 | redukčný orez kríkov v areáli školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 28.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0211/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 140,40 € | 28.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | projektor s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 866,96 € | 27.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0051/22 | čistiaci stroj na podlahy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | NOVA CLEAN | 45914320 | 1 689,00 € | 26.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0209/22 | čistenie lapača tukov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0050/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 140,40 € | 25.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0049/22 | odvoz biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 997,00 € | 22.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0208/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 27,01 € | 21.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | voda | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratisl.vodárenská spoločnosť | 35850370 | 497,32 € | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | nájom kopírok | Spojená škola Ostredková | 53242726 | COPY PRINT Bratislava | 45310106 | 29,35 € | 20.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | prenájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | prenájom veľkej telocvične | Spojená škola Ostredková | 53242726 | DOM ŠPORTU | 35862289 | 310,80 € | 19.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0048/22 | Zrezanie živého plota | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 985,00 € | 19.07.2022 | 28.07.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0202/22 | oprava kotlov v kotolni školy | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Regulaterm Control s.r.o | 45992371 | 5 949,60 € | 15.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | vypracovanie cenovej ponuky na prerábku šatní | Spojená škola Ostredková | 53242726 | STAVRO- Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 750,00 € | 14.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | mesačný poplatok - bezpečnostná SIM | Spojená škola Ostredková | 53242726 | JABLOTRON | 31645976 | 10,76 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 102,00 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 246,06 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 153,65 € | 13.07.2022 | 26.07.2022 | Faktúra |