Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0233/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 918,23 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 870,41 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 379,40 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 828,48 € | 24.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0086/22 | hygienické utierky a toaletný papier | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 573,00 € | 24.10.2022 | 02.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0317/22 | učebnice | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mladé letá - Slov.pedag. nakladateľstvo | 31333176 | 474,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | rozšírenie systému EZS na brány | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 242,06 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | organizačné zabezpečenie Župného športového dňa | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Mgr. Michaela Cibulová | 43526781 | 200,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | služby SBS na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ARES SECURITY s.r.o | 35874368 | 264,00 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | zdravotné služby na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Slovenský červený kríž | 00584410 | 540,00 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | kancelársky materiál | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 3P Slúži Vám | 50975455 | 1 833,24 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | zmetací stroj na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 042,80 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | zabezpečenie fotoboxu na Župnom športovom dni | Spojená škola Ostredková | 53242726 | FunFace fotobox | 35868732 | 530,00 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | čistenie kanalizácie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 264,00 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/22 | dodanie a montáž kamerového systému | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 8 225,56 € | 17.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0085/22 | rozšírenie zabezpečovacieho systému na ovládanie elektrickej brány | Spojená škola Ostredková | 53242726 | TECHMEN | 46071059 | 242,06 € | 17.10.2022 | 26.10.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0083/22 | čistiaci stroj na ihrisko | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Ján Popluhár - JAPOP | 30749417 | 1 042,80 € | 17.10.2022 | 19.10.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0084/22 | lavóry do šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | 4HOME | 54379431 | 97,95 € | 17.10.2022 | 17.10.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0310/22 | tonery, opravy UPS, reproduktory, materiál k IT | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 702,56 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | zabezpečenie organizácie súťaže - Pohár predsedu BSK | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Bratislavské združenie telesnej kultúry | 00223662 | 4 590,74 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |