Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0344/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 201,60 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | športová obuv | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 719,71 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/22 | regeneračné nohavice s príslušenstvom | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pro Vital Akadémia | 51956594 | 862,40 € | 11.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0094/22 | servis vozidla - Wč. | Spojená škola Ostredková | 53242726 | AUTODRGI | 52922472 | 570,00 € | 11.11.2022 | 16.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0092/22 | tonery | Spojená škola Ostredková | 53242726 | PRYZMAT | 35882891 | 201,60 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0336/22 | zneškodnenie biologického odpadu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | GLOBAL GREEN | 35790571 | 120,00 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | revízia výťahu v šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | ORGO-LIFT | 30940630 | 70,00 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 762,67 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | čistenie rohoží | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Lindstrom | 35742364 | 56,06 € | 10.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MINIT SLOVAKIA | 17053897 | 561,80 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 289,28 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 205,57 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/22 | elektrina | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Západoslov. elektrárne | 36677281 | 104,34 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | prenájom haly HUŠ + regenerácia | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Športová hala Mladosť | 35723025 | 2 562,30 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | telefóny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | T - Com | 35763469 | 60,80 € | 10.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Pekáreň-Karol Tanglmayer | 32095767 | 245,64 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 982,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 892,16 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 662,99 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MIRAN | 14000750 | 675,34 € | 10.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |