Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3701
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0133/22 | vyhlásenie športovcov roka 2022 | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Victory sport, spol.s.r.o | 35774282 | 92,69 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFKV/0005/22 | laserové multifunkčné zariadenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 2 348,10 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/22 | seminár | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/22 | nájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/22 | nájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/22 | nájom gymnastickej haly | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Gymnastické centrum | 4225403 | 2 000,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/22 | služby BOZP | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Milan Bojnanský | 40961478 | 132,00 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/22 | publikácia - šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | RAABE | 20219072 | 51,35 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/22 | odvoz biologického odpadu z areálu | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Juniperus-L | 11812702 | 990,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/22 | oprava prívodu vody na kotli v služobnom byte | Spojená škola Ostredková | 53242726 | VEMAPOS | 35829613 | 286,20 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0132/22 | športové oblečenie | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Branislav Kondrčík | 35042681 | 2 435,71 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr., PhD. Karol Mikuška | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DFBV/0419/22 | hygienické a čistiace potreby pre šj | Spojená škola Ostredková | 53242726 | REMPO | 35819081 | 998,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/22 | notebook + príslušenstvá pre vyučujúcich | Spojená škola Ostredková | 53242726 | IZOCOM | 37499084 | 790,54 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/22 | hygienické a čistiace potreby | Spojená škola Ostredková | 53242726 | kancelaria 123 CAR LINE | 32155557 | 820,00 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/22 | poplatok za kópie výtlačkov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SHARP | 48093891 | 338,24 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/22 | športový materiál pre trénerov | Spojená škola Ostredková | 53242726 | LEVELSPORTKONCEPT | 46712151 | 58,89 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | SENNI, s.r.o | 46858415 | 105,60 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | MABONEX | 31428819 | 52,82 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 1 699,72 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | potraviny | Spojená škola Ostredková | 53242726 | Rom - Mon | 50974319 | 957,45 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra |