Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9376
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0616/25 | Nakreditovanie karty Edenred 11/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 129,48 € | 03.11.2025 | 06.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0287/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| VO/0288/25 | Objednávame si u Vás tlač Citylight (kampaň"Program 11/2025") | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 123,00 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0289/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 369,00 € | 31.10.2025 | 05.11.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0290/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 11/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 129,48 € | 31.10.2025 | 12.11.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0603/25 | Tržba za predstavenie Treiler Park | Divadlo Aréna | 30777810 | Asociácia Bratislava v pohybe | 36066079 | 2 134,00 € | 30.10.2025 | 24.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0286/25 | Hygienické a čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 554,86 € | 29.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0600/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 29.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0598/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 301,50 € | 29.10.2025 | 15.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0602/25 | Tantiemy za mesiac 09/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 655,75 € | 29.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0599/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 29.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0601/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 29.10.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0590/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Iska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 27.10.2025 | 08.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0591/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 300,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0592/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 60,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0593/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 1 254,60 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0596/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 123,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0595/25 | Predstavenie v rámci Šoletfestu | Divadlo Aréna | 30777810 | Sidónia Féderová | 23459191 | 400,00 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0594/25 | Tlač plagatu 11/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 756,45 € | 27.10.2025 | 17.11.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0284/25 | Odborná skúška elektrických zariadení | Divadlo Aréna | 30777810 | VOLTATECH a.s. | 48237761 | 4 674,00 € | 24.10.2025 | 31.10.2025 | Objednávka |