Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0449/25 | Nakreditovanie karty Edenred 8/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 268,08 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0437/25 | Lucka neperlivá Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | VODAX a.s. | 35801948 | 342,14 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0446/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0448/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0440/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0447/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 130,00 € | 04.08.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0215/25 | Zabezpečenie procesu VO | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0216/25 | Zabezpečenie procesu VO | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 166,00 € | 01.08.2025 | 13.08.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0214/25 | Objednávame si u Vás baletizolové pásky: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 420,00 € | 01.08.2025 | 12.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0213/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0212/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0210/25 | Objednávame si u Vás baletizolové pásky: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 780,00 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0211/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 08/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 268,08 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0209/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0208/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0207/25 | Hygienické potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 606,02 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0434/25 | Upratovacie práce jún 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 27.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0433/25 | Upratovacie práce jún 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 27.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0431/25 | Spotreba vody 062025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 312,72 € | 25.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0430/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 21.07.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |