Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0212/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 01.08.2025 | 08.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0210/25 | Objednávame si u Vás baletizolové pásky: | Divadlo Aréna | 30777810 | TUROS | 32070144 | 780,00 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0211/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 08/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 268,08 € | 01.08.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0209/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0208/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 30.07.2025 | 05.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| VO/0207/25 | Hygienické potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 606,02 € | 28.07.2025 | 02.08.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0434/25 | Upratovacie práce jún 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 27.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0433/25 | Upratovacie práce jún 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 27.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0431/25 | Spotreba vody 062025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 312,72 € | 25.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0430/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Skleneny zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | BLAU-ONE s.r.o. | 44500483 | 369,00 € | 21.07.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0206/25 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,37 € | 21.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Jozef Šuran | Objednávka | ||||
| VO/0205/25 | Objednávame si u Vás prepravu na zájazd do Prahy (4.9-8.9.2025): | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 712,78 € | 14.07.2025 | 29.07.2025 | Ing. Jozef Šuran | Objednávka | ||||
| DF/0425/25 | Tonery a valec | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 291,51 € | 10.07.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0423/25 | Zdvihacie zariadenie - lietanie Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 420,00 € | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0419/25 | Zabezpečenie prevádzkovania trafostanice | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia Business Services,s.r.o. | 504827751 | 860,95 € | 10.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0417/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 497,54 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0422/25 | Strážna služba 6/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 087,65 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0418/25 | Tantiemy za mesiac 06/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 620,48 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0420/25 | Tantiemy za predstavenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Dilia | 65401875 | 202,86 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0421/25 | 30% výnos zo vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 1 171,64 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra |