Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10238
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0448/26 | Reklamné predmety | Divadlo Aréna | 30777810 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 680,19 € | 24.08.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0443/26 | Kvetinová výzdova Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | CUREL, spol.s r.o. | 17318785 | 1 500,00 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0445/26 | Sanitácia balenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 36,04 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0444/26 | Kancelársky material | Divadlo Aréna | 30777810 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 115,94 € | 20.08.2026 | 01.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0226/26 | Objednávame u Vás externé javisko a hľadisko na Letnú Arénu v čase od 21.8.2026 do 31.8.2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | FANTASIA.SK s.r.o. | 46123911 | 24 779,58 € | 19.08.2026 | 20.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0227/26 | Objednávame u Vás ozvučenie a osvetlenie javiska na Letnú Arénu v čase od 21.8.2026 do 31.8.2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | FANTASIA.SK s.r.o. | 46123911 | 8 157,36 € | 19.08.2026 | 21.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0440/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 19.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0441/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 107,00 € | 19.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0442/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 479,70 € | 19.08.2026 | 21.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0230/26 | Preprava sceny zájazd Piešťany | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 615,00 € | 19.08.2026 | 25.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0229/26 | Objednávame si u Vás tovar s potlačou podľa vašej ponuky nasledovne: | Divadlo Aréna | 30777810 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 680,19 € | 19.08.2026 | 26.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0228/26 | Objednávame si u vás stoličky sklápacie | Divadlo Aréna | 30777810 | Promo storage,s.r.o. | 36676853 | 1 724,46 € | 19.08.2026 | 28.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0439/26 | Divadelné predstavenie MILOSTNE DOPISY | Divadlo Aréna | 30777810 | Studio DVA s.r.o | 24239348 | 2 375,00 € | 14.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0438/26 | prava písma Rethink Sans na mieru pre Divadlo Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ondrej Jób | 000000 | 350,00 € | 13.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0436/26 | Reklama a propagacia | Divadlo Aréna | 30777810 | Google Ireland Limited | 6388047V | 221,44 € | 12.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0435/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 583,23 € | 12.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0434/26 | Tlač programu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 382,77 € | 12.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0432/26 | Monitoring médií v mesiaci 072026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 11.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0433/26 | Marketingové služby júl | Divadlo Aréna | 30777810 | ars populi, s.r.o. | 46311076 | 600,00 € | 11.08.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0430/26 | zAPOžIčANIE TEPOVAčA | Divadlo Aréna | 30777810 | startlT s.r.o. | 52275043 | 75,00 € | 07.08.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |