Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9245
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0511/25 | Tonery a valec | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 525,21 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0510/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA august 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 250,00 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0249/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 492,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0248/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 08.09.2025 | 18.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0247/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0246/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 139,40 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0245/25 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0243/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 139,40 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0242/25 | Objednávame si u Vás : služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0244/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0241/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 400,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DF/0508/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0502/25 | Daňové poradenstvo za 8/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0500/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0506/25 | Kampaň program 09/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0504/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 341,26 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0503/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 950,43 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0509/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 184,50 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0240/25 | Objednávame si u Vás opravu nohy klavíra. | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 60,00 € | 05.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0507/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 05.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |