Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0223/26 | Objednávame si u Vás stuhy 100 ks | Divadlo Aréna | 30777810 | myAD, s.r.o. | 47397471 | 141,45 € | 04.08.2026 | 19.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0222/26 | Objednávame si u Vás, kvetinovú výzdobu podľa Vašej ponuky: | Divadlo Aréna | 30777810 | CUREL, spol.s r.o. | 17318785 | 1 500,00 € | 03.08.2026 | 19.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0220/26 | Objednávame si u vás prepravu so šoférom - osobné auto (8 +1 miestne auto) z Bratislavy do Prahy, dňa: 7.9.2026 a z Prahy do Bratislavy, dňa: 8.9.2026. | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 710,00 € | 01.08.2026 | 18.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0221/26 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa dohody | Divadlo Aréna | 30777810 | TSV GROUP s.r.o. | 48120308 | 115,94 € | 01.08.2026 | 18.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0420/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,99 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0418/26 | Marketingové služby jún | Divadlo Aréna | 30777810 | ars populi, s.r.o. | 46311076 | 600,00 € | 31.07.2026 | 11.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0419/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 31.07.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0417/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0218/26 | Požičanie tepovača kobercov | Divadlo Aréna | 30777810 | startlT s.r.o. | 52275043 | 75,00 € | 29.07.2026 | 08.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0219/26 | Balená voda - Dolphin 19 l | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 128,98 € | 29.07.2026 | 14.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0215/26 | Objednávame si u Vás nasledovné služby : | Divadlo Aréna | 30777810 | Ondrej Jób | 000000 | 350,00 € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0214/26 | Čistiace a hygienické potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 752,97 € | 28.07.2026 | 29.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0217/26 | Objednávame si u Vás redizajn webu. | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 4 649,40 € | 28.07.2026 | 06.08.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0216/26 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 246,00 € | 28.07.2026 | 07.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0416/26 | Umelecky vykon Daniela Fischera BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | VALJEAN ,s.r.o. | 48330655 | 2 180,00 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0414/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0415/26 | Reklamne služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 922,50 € | 27.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0411/26 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 394,30 € | 22.07.2026 | 19.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0412/26 | Poradenská služba k obstarávaniu podlimitnej zákazky | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 350,50 € | 22.07.2026 | 25.08.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0410/26 | Licencia ESET | Divadlo Aréna | 30777810 | ITP Invest, s.r.o. | 35947713 | 1 571,05 € | 21.07.2026 | 17.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |