Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9127
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0348/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 246,00 € | 03.06.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0343/25 | Servisný zásah profylaktická prehliadka | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0202/25 | Dodanie elektrospotrebičov | Divadlo Aréna | 30777810 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 1 767,14 € | 03.06.2025 | 08.07.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0340/25 | Uschovné a archivácia dokladov 05/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 03.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0341/25 | Akustika - posúdenie stavu, návrh riešenia - projektová dokumentácia | Divadlo Aréna | 30777810 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 15 621,00 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0347/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.06.2025 | 18.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0185/25 | Kaviarenský nábytok | Divadlo Aréna | 30777810 | EKOMA-desing,a.s. | 47131705 | 2 521,99 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0346/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 180,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0345/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0344/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0339/25 | Nakreditovanie karty Edenred 6/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 215,28 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0186/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0184/25 | Kaviarenský nábytok | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 32 331,78 € | 03.06.2025 | 05.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0334/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 02.06.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0338/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 580,64 € | 02.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0333/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0337/25 | Fotoprodukcia panna z cierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 02.06.2025 | 07.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0335/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 300,40 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0349/25 | Daňové poradenstvo za 5/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 31.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0330/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra |