Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0397/24 | Kontrola a material k hydrantu | Divadlo Aréna | 30777810 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | 44608101 | 728,28 € | 14.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0393/24 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | EXACT Invest s.r.o. | 51119837 | 169,03 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0395/24 | Tantiemy Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 855,00 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0394/24 | Spotreba energie 092024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 722,68 € | 10.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0391/24 | Odvoz a likvidacia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 73,01 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0392/24 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 656,00 € | 08.10.2024 | 18.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0184/24 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 786,00 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0183/24 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 832,00 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0185/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru 14.oktober 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 480,00 € | 07.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0182/24 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 475,96 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0181/24 | Objednávame si u Vás prenájom a technickú výpomoc | Divadlo Aréna | 30777810 | Oliver Obernauer - light desing | 55735100 | 400,00 € | 07.10.2024 | 11.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0180/24 | Objednávame si u Vás čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | EXACT Invest s.r.o. | 51119837 | 169,03 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0179/24 | Objednávame si u Vás VKK - objemový odpad poľa cenovej ponuky. | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 496,00 € | 07.10.2024 | 10.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0389/24 | Program Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 650,00 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0390/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 03.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0388/24 | Daňové poradenstvo za 9/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 180,00 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0386/24 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 198,02 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0387/24 | Strážna služba september 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 4 964,50 € | 02.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0384/24 | Uschovné a archivácia dokladov 09/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 75,98 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0379/24 | Látkové vybavenie javiska | Divadlo Aréna | 30777810 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. | 4120398964 | 7 634,00 € | 01.10.2024 | 12.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |