Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9215
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0421/25 | 30% výnos zo vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | Dezorzovo Lútkové Divadlo | 30857872 | 1 171,64 € | 10.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0416/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 523,73 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0409/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 09.07.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0410/25 | Tantiemy za mesiac 06/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 016,09 € | 09.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0411/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 492,00 € | 09.07.2025 | 14.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DF/0413/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 613,14 € | 09.07.2025 | 03.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0412/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 078,27 € | 09.07.2025 | 02.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0415/25 | Reklamná kampaň DUK 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 3 665,40 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0414/25 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 800,14 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0406/25 | Daňové poradenstvo za 6/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 08.07.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0408/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 114,80 € | 08.07.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0403/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | macca s.r.o. | 47903970 | 500,00 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0404/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA | Divadlo Aréna | 30777810 | Mink s.r.o. | 56209436 | 500,00 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0405/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0407/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 213,69 € | 08.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0466/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 248,96 € | 07.07.2025 | 14.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0402/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Dracula | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 584,25 € | 03.07.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0204/25 | Dodanie elektrospotrebičov | Divadlo Aréna | 30777810 | ORAVA distribution, a.s. | 45621225 | 1 767,14 € | 03.07.2025 | 24.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0203/25 | Objednávame si u Vás toner a valec : | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 291,51 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| DF/0399/25 | Oprava a servis vyťahu | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 492,00 € | 02.07.2025 | 18.09.2025 | Faktúra |