Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0161/26 | Seminár PAM 41.01 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 98,40 € | 30.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0160/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 123,00 € | 30.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0167/26 | Uschovné a archivácia dokladov 032026 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 30.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0163/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,82 € | 30.03.2026 | 16.04.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0165/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip 9.3.26 a 10.3.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 660,00 € | 30.03.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0162/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení 14.3.2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 30.03.2026 | 28.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0166/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip 9.3.26 10.3.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 738,00 € | 30.03.2026 | 29.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0098/26 | Čistiace a hygienické potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 393,79 € | 27.03.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0099/26 | Objednávame si u Vás zabezpečenie Manuálneho zdvíhania herečky na predstavení “Hirošima, moja láska” na 12.05.2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 27.03.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0100/26 | Prenájom veľkokapacitného kantajneru 10m3 | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 162,75 € | 27.03.2026 | 10.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0101/26 | Humánny odchyt Holubov | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 793,35 € | 27.03.2026 | 10.04.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0153/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | G-Tec Profesional s.r.o. | 35868929 | 61 049,46 € | 27.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DF/0152/26 | Odohraté predstavenie Najdúch 3/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 250,00 € | 26.03.2026 | 06.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0096/26 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 123,00 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0094/26 | Servisný výjazd na kontrolu VZT | Divadlo Aréna | 30777810 | Systemair a.s. | 35763434 | 166,05 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0095/26 | Prenájom dávkovača vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 70,80 € | 26.03.2026 | 08.04.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0097/26 | Dodanie balenej vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 175,94 € | 26.03.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0154/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 26.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0155/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 448,95 € | 26.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0156/26 | Reklamne služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 369,00 € | 26.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |