Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9146

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0411/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Filip Divadlo Aréna 30777810 Servis Verbis s.r.o. 50158996 492,00 € 09.07.2025 14.08.2025 Ing. Jozef Šuran Zástupca riaditeľa Faktúra
DF/0413/25 Dodávka elektrckej energie Divadlo Aréna 30777810 G&E Trading, a.s. 50131711 4 613,14 € 09.07.2025 03.08.2025 Faktúra
DF/0412/25 Dodávka elektrckej energie Divadlo Aréna 30777810 G&E Trading, a.s. 50131711 3 078,27 € 09.07.2025 02.08.2025 Faktúra
DF/0415/25 Reklamná kampaň DUK 2025 Divadlo Aréna 30777810 C.E.N.s.r.o. 35780886 3 665,40 € 09.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DF/0414/25 Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Viva Divadlo Aréna 30777810 Radio VIVA MEDIA, s.r.o 48254703 800,14 € 09.07.2025 11.07.2025 Faktúra
DF/0408/25 Kampaň program Panna z čierneho mora Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 114,80 € 08.07.2025 23.08.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0403/25 Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA Divadlo Aréna 30777810 macca s.r.o. 47903970 500,00 € 08.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0404/25 Sprostredkovanie herca na predstavení PANNA Z CIERNEHO MORA Divadlo Aréna 30777810 Mink s.r.o. 56209436 500,00 € 08.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0405/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci Divadlo Aréna 30777810 ŠIMUNI s.r.o. 55825095 220,00 € 08.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0407/25 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 213,69 € 08.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0466/25 Odvoz a likvidácia odpadu Divadlo Aréna 30777810 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 248,96 € 07.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0402/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Dracula Divadlo Aréna 30777810 WATER LILY s.r.o. 45525382 584,25 € 03.07.2025 09.09.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0204/25 Dodanie elektrospotrebičov Divadlo Aréna 30777810 ORAVA distribution, a.s. 45621225 1 767,14 € 03.07.2025 24.07.2025 Objednávka
VO/0203/25 Objednávame si u Vás toner a valec : Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 291,51 € 03.07.2025 09.07.2025 Vedúci/a Objednávka
DF/0399/25 Oprava a servis vyťahu Divadlo Aréna 30777810 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 492,00 € 02.07.2025 18.09.2025 Faktúra
DF/0398/25 Pravidelná štvrťročná prehliadka zariadení Divadlo Aréna 30777810 Security systems s.r.o. 44295588 701,10 € 02.07.2025 09.09.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0392/25 Fotografické služby Divadlo Aréna 30777810 Bara Podola s.r.o 56370164 300,00 € 02.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0391/25 Poskytnuté služby predajného systému Divadlo Aréna 30777810 XL entertainment s.r.o. 35931426 707,64 € 02.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0394/25 Dodané služby výpomoc Divadlo Aréna 30777810 Stage Hands s.r.o. 44690363 286,59 € 02.07.2025 14.08.2025 Faktúra
DF/0397/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 FILIP LOMBARD S.R.O. 50088947 500,00 € 02.07.2025 03.08.2025 Faktúra