Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9633
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 123,00 € | 16.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0007/26 | Tantiemy Ladvina Lazarus Ladvina Zvieratka | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 1 090,85 € | 16.01.2026 | 02.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0008/26 | Tantiemy Ladvina Lazarus Ladvina Zvieratka | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 893,33 € | 16.01.2026 | 02.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0005/26 | Tantiemy za mesiac 12/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 540,99 € | 14.01.2026 | 30.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0003/26 | Tonery | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 523,98 € | 13.01.2026 | 30.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0004/26 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,57 € | 13.01.2026 | 06.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0005/26 | Objednávame si u Vás : PVC-Fensterfolie, Qualität: PREMIUM | Divadlo Aréna | 30777810 | ANKO Planen GmnH | 329640001 | 1 618,75 € | 12.01.2026 | 14.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0007/26 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 369,00 € | 12.01.2026 | 20.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0006/26 | Objednávame u Vás: Plastovú lavicu Verona (4 miesta, červená) | Divadlo Aréna | 30777810 | B2B Partner s.r.o | 44413467 | 248,46 € | 12.01.2026 | 22.01.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0752/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 917,69 € | 12.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0002/26 | 40 % odmeny réžia Spasení | Divadlo Aréna | 30777810 | Dávid Paška | 1128458925 | 2 200,00 € | 09.01.2026 | 29.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0003/26 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar: | Divadlo Aréna | 30777810 | ORMAN spol.s.r.o. | 17325609 | 479,70 € | 05.01.2026 | 14.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0004/26 | Objednávame si u Vás ladenie klavíra koncert Petra Breinera | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 05.01.2026 | 14.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0001/26 | Objednávame si u Vás nasledovné tonery: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 523,98 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0002/26 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 171,58 € | 02.01.2026 | 13.01.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0001/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 01.01.2026 | 22.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0740/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 675,88 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0744/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 304,10 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0745/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 540,00 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0743/25 | Uschovné a archivácia dokladov 12/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Faktúra |