Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10186
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0382/26 | Preprava osôb Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 553,50 € | 02.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0378/26 | Uschovné a archivácia dokladov a odvoz krabic na archiváciu | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 336,49 € | 02.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0384/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká 1.6.a 28.6. | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 369,00 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0379/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 06/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0385/26 | Fotoprodukcia premiery BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 02.07.2026 | 23.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0376/26 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 313,11 € | 01.07.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0377/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.07.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0375/26 | Hlasové mikrofony | Divadlo Aréna | 30777810 | Thomann GmbH | 257375233 | 1 134,96 € | 30.06.2026 | 04.07.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0386/26 | Pračka garderoba | Divadlo Aréna | 30777810 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 286,41 € | 30.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0197/26 | Prenájom dávkovača vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 71,58 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0198/26 | Balená voda - Dolphin 19 l | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 92,94 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0193/26 | Objednávame si u Vás zabezpečenie Live Cam na predstavení "SAVED/SPASENÍ", ktoré sa odohrá 27.09.2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Richard Drgoň | 57542473 | 140,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0194/26 | Objednávame si u Vás zabezpečenie Manuálneho zdvíhania herečky na predstavení “Hirošima, moja láska” na 12.09.2026, 19.10.2026. | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 420,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0195/26 | Objednávame si u Vás ladenie klavíra na deň 4.10.2026 (4.10. je o 15:00 oprašovačka a o 19:00 hráme) do predstavenia "Jánošík" (Príbeh vraha?) | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 150,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0196/26 | Objednávame si u Vás zabezpečenie Automatizovaného zdvíhacieho systému na predstavenie “Je dôležité mať Filipa” na 24.10.2026 (hráme o 19:00+15:00 je oprašovačka) | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 30.06.2026 | 10.07.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0388/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 407,75 € | 30.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0370/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení BANG | Divadlo Aréna | 30777810 | DOMINI.s.r.o. | 50595636 | 1 622,51 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0371/26 | Tantiemy za mesiac 6/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 222,72 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0369/26 | BBkampaň 5040x2380 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0372/26 | Preprava scény Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 359,15 € | 29.06.2026 | 08.07.2026 | Faktúra |