Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9306
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0519/25 | Zájazd Praha Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 860,38 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0523/25 | Poskytovanie reklamných služieb kampaň Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 701,10 € | 19.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0520/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 345,22 € | 19.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0524/25 | Tlač programu 10/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 014,75 € | 19.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0518/25 | Divadelné stoličky do loftu | Divadlo Aréna | 30777810 | WD LUX s.r.o. | 64945031 | 35 142,80 € | 18.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0517/25 | Humanne riešenie holubov výmena bateriek | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 276,75 € | 18.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0516/25 | Skúšobné predstavenie Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 800,00 € | 17.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0258/25 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,16 € | 16.09.2025 | 25.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0257/25 | Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení "Je dôležité mať Filipa". | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0256/25 | Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení "Hirošima, moja láska" | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 420,00 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0255/25 | Objednávame si u Vás zabezpečenie pyrotechnického výbuchu aj s materiálom do predstavenia "Nepriateľ ľudu" | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 16.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0515/25 | Citylight kanpaň Program 09/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 147,60 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0514/25 | Kampaň Panna z Černeho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0513/25 | Zvukové a personálne zabezpečenie koncertu Svetlo porozumenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Martin Chovanec | 47944561 | 400,00 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0251/25 | Objednávame si u Vás nasledovné tonery: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 382,53 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0254/25 | Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení "Je dôležité mať Filipa". | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0253/25 | Obsluha zdvíhacieho systému na predstavení "Hirošima, moja láska" | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 210,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0252/25 | Objednávame si u Vás zvukovú supervíziu k predstaveniu Lazarus | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 12.09.2025 | 24.09.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0512/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 11.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0511/25 | Tonery a valec | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 525,21 € | 11.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |