Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9996
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0250/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0249/26 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 369,00 € | 04.05.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0254/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 026,23 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0247/26 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 04.05.2026 | 22.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0253/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tučniaci a Zvieratka apríl | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 676,50 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0252/26 | Udržba a čistenie odpadových žlabov | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 938,19 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0251/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 690,00 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0256/26 | Lektorský úvod k tanečnému projektu jAZYK | Divadlo Aréna | 30777810 | Michaela Hučko Pašteková | 41633300 | 50,00 € | 04.05.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0289/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 292,39 € | 01.05.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0129/26 | Servis tribúny | Divadlo Aréna | 30777810 | Sekvoia s.r.o. | 46997512 | 1 094,70 € | 30.04.2026 | 06.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0131/26 | Balená voda -Dolphin 19 l | Divadlo Aréna | 30777810 | Dolphin Central Europe,s.r.o. | 50046586 | 90,95 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0133/26 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 922,50 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0130/26 | Objednávame si u Vás prepravu 12 osôb na deň 15.5.2026 o 12:00 hod do Zlína a späť. Zo Zlína plánovaný odchod okolo 24:00. | Divadlo Aréna | 30777810 | Ivan Šimo ml. - Adiš | 40960161 | 720,00 € | 30.04.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0242/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0245/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 270,60 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0240/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0241/26 | Reklamne služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 369,00 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0243/26 | Uschovné a archivácia dokladov 042026 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 30.04.2026 | 16.05.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0244/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 4/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 30.04.2026 | 26.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0288/26 | Reklama a propagacia | Divadlo Aréna | 30777810 | Google Ireland Limited | 6388047V | 378,49 € | 30.04.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |