Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10339
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0487/26 | Tantiemy za mesiac august | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 192,59 € | 09.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0484/26 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 246,00 € | 08.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0485/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 08.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0482/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 997,29 € | 07.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0480/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení TUCNIACI KOLACE NEPECU 22.8.26 | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 246,00 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0483/26 | Strážna služba 8/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 07.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0479/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 04.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0478/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 1 989,10 € | 04.09.2026 | 29.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0476/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 03.09.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0477/26 | Ubytovanie v rámci festivalu Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 681,50 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0475/26 | Divadelné predstavenie MILOSTNE DOPISY | Divadlo Aréna | 30777810 | Studio DVA s.r.o | 24239348 | 2 375,00 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0474/26 | Catering SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 7 130,31 € | 03.09.2026 | 20.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0472/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 357,44 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0471/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0470/26 | Catering Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 931,23 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0473/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 398,52 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0466/26 | poradenská cinnosť k marketingu | Divadlo Aréna | 30777810 | Aleš Diko-Brain | 40658562 | 1 250,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0465/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0467/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 442,80 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0464/26 | Uschovné a archivácia dokladov a odvoz krabic na archiváciu | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 302,10 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra |