Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10144
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0191/26 | Objednávame si u Vás prepravu scény Martin | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 359,15 € | 12.06.2026 | 30.06.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0349/26 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | ROIN,s.r.o. | 35848901 | 107,55 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0351/26 | Poskytnutie práva použivať aktualnu verziu | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 83,76 € | 11.06.2026 | 23.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0350/26 | Program 06/2026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 106,60 € | 11.06.2026 | 03.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0352/26 | Tlač programu | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 762,60 € | 11.06.2026 | 20.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0188/26 | Objednávame si u Vás nasledovné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 62,68 € | 09.06.2026 | 27.06.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0346/26 | Odohraté predstavenie Najdúch 5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ERAWA s.r.o. | 47070731 | 500,00 € | 08.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0347/26 | Monitoring médií v mesiaci 052026 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 08.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0186/26 | Objednávame si u Vás šitie kostýmov a rekvizít do inscenácie "BANG" | Divadlo Aréna | 30777810 | Judita Ágh Štrosová | 41630882 | 1 950,00 € | 08.06.2026 | 27.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0187/26 | Objednávame si u Vás šitie kostýmov do inscenácie "BANG" | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 1 300,00 € | 08.06.2026 | 27.06.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0348/26 | Strážna služba 5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 6 640,20 € | 08.06.2026 | 06.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0340/26 | Reklama a propagacia | Divadlo Aréna | 30777810 | Google Ireland Limited | 6388047V | 320,94 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0341/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | Meta Platforms Ireland Limited | 9692928F | 436,83 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0336/26 | Catering Samuel Zoch | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 22 903,95 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0339/26 | Tantiemy za mesiac 5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 543,67 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0338/26 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0345/26 | Tantiemy za mesiac maj | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 162,54 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0337/26 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 05.06.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0343/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 058,32 € | 05.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0344/26 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 3 004,54 € | 05.06.2026 | 24.07.2026 | Faktúra |