Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8274

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0366/24 Spotreba vody Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 505,05 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0372/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0371/24 Poskytovanie reklamných služieb Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 102,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0373/24 Tonery do tlačiarní Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 191,00 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0370/24 Látky na hru Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 AMREX,s.r.o. 36229776 362,18 € 26.09.2024 03.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
VO/0176/24 Látky na hru Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 AMREX,s.r.o. 36229776 677,44 € 25.09.2024 05.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0175/24 grafické spracovanie - vizitky pre zamestnancov Divadla Aréna Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 100,00 € 25.09.2024 03.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0174/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výrobu scény Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 PK Decor s.r.o. 35853743 19 533,60 € 25.09.2024 03.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0173/24 Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame kontrou hasiacich prístrojov Divadlo Aréna 30777810 Firepo s.r.o. 45510946 289,92 € 25.09.2024 02.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0172/24 Nakreditovania karty Edenred Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 1 293,59 € 25.09.2024 01.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0170/24 Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac oktober 2024 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 5 371,68 € 25.09.2024 01.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0171/24 Látky na hru Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 AMREX,s.r.o. 36229776 362,18 € 25.09.2024 28.09.2024 Objednávka
VO/0169/24 Objednávame si u Vás prepravu tovaru september 2024 Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 240,00 € 20.09.2024 01.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0156/24 Objednávame si u Vás rôzny sedací nábytok Divadlo Aréna 30777810 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 72 000,00 € 19.09.2024 27.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0374/24 Reklamná kampaň Divadla Aréna Divadlo Aréna 30777810 C.E.N.s.r.o. 35780886 2 448,00 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
DF/0364/24 Spotreba energie 082024 Divadlo Aréna 30777810 ZSE Energia,a.s. 36677281 2 751,64 € 16.09.2024 02.10.2024 Faktúra
VO/0168/24 Zabezpečenie procesu verejného obstarávania Divadlo Aréna 30777810 KRAUS Co.,s.r.o. 36821438 5 160,00 € 12.09.2024 25.09.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0363/24 provizia predaja vstupeniek Divadlo Aréna 30777810 VUB a.s. 31320155 10,00 € 11.09.2024 12.10.2024 Mgr. Danica Grnáčová Riaditeľka Faktúra
DF/0361/24 Strážna služba august 24 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 5 172,43 € 11.09.2024 02.10.2024 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DF/0362/24 Priemyselný šijací stroj Divadlo Aréna 30777810 ARMO-SK s.r.o. 51838362 799,00 € 11.09.2024 02.10.2024 Faktúra