Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8274
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0366/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 1 505,05 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0372/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0371/24 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 102,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0373/24 | Tonery do tlačiarní | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 191,00 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0370/24 | Látky na hru Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 362,18 € | 26.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0176/24 | Látky na hru Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 677,44 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0175/24 | grafické spracovanie - vizitky pre zamestnancov Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0174/24 | Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás výrobu scény Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 19 533,60 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0173/24 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame kontrou hasiacich prístrojov | Divadlo Aréna | 30777810 | Firepo s.r.o. | 45510946 | 289,92 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0172/24 | Nakreditovania karty Edenred | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 1 293,59 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0170/24 | Na základe zmluvy si u Vás objednávame strážnu službu na mesiac oktober 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 371,68 € | 25.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0171/24 | Látky na hru Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | AMREX,s.r.o. | 36229776 | 362,18 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0169/24 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru september 2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 20.09.2024 | 01.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0156/24 | Objednávame si u Vás rôzny sedací nábytok | Divadlo Aréna | 30777810 | INTERCHAIR s.r.o. | 31402623 | 72 000,00 € | 19.09.2024 | 27.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0374/24 | Reklamná kampaň Divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 2 448,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0364/24 | Spotreba energie 082024 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 751,64 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0168/24 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 160,00 € | 12.09.2024 | 25.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0363/24 | provizia predaja vstupeniek | Divadlo Aréna | 30777810 | VUB a.s. | 31320155 | 10,00 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0361/24 | Strážna služba august 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 5 172,43 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0362/24 | Priemyselný šijací stroj | Divadlo Aréna | 30777810 | ARMO-SK s.r.o. | 51838362 | 799,00 € | 11.09.2024 | 02.10.2024 | Faktúra |