Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8280

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0185/24 Objednávame si u Vás prepravu tovaru 14.oktober 2024 Divadlo Aréna 30777810 Presťahuj s.r.o. 47603976 480,00 € 07.10.2024 16.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0182/24 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 475,96 € 07.10.2024 11.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0181/24 Objednávame si u Vás prenájom a technickú výpomoc Divadlo Aréna 30777810 Oliver Obernauer - light desing 55735100 400,00 € 07.10.2024 11.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0180/24 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky Divadlo Aréna 30777810 EXACT Invest s.r.o. 51119837 169,03 € 07.10.2024 10.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0179/24 Objednávame si u Vás VKK - objemový odpad poľa cenovej ponuky. Divadlo Aréna 30777810 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 496,00 € 07.10.2024 10.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0389/24 Program Divadla Aréna Divadlo Aréna 30777810 DMC, s.r.o. 36777455 1 650,00 € 03.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0390/24 Grafické práce Divadlo Aréna 30777810 Ing. Michal Harvánek 41540042 100,00 € 03.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0388/24 Daňové poradenstvo za 9/24 Divadlo Aréna 30777810 Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS 13995618 180,00 € 02.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0386/24 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 198,02 € 02.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0387/24 Strážna služba september 24 Divadlo Aréna 30777810 AMG Security s.r.o. 46268995 4 964,50 € 02.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0384/24 Uschovné a archivácia dokladov 09/24 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 75,98 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0379/24 Látkové vybavenie javiska Divadlo Aréna 30777810 CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. 4120398964 7 634,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0375/24 Služba SLA august 24 Divadlo Aréna 30777810 Good Request s.r.o. 47419971 180,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0385/24 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 1 068,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0377/24 Monitoring médií v mesiaci 09/24 Divadlo Aréna 30777810 Slovakia Online s.r.o. 31402445 168,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0382/24 Výkon funkcie zodpovednej osoby Divadlo Aréna 30777810 DAPRO Consulting s.r.o. 47401931 80,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0378/24 Orange služby Divadlo Aréna 30777810 Orange Slovensko, a.s. 35697270 272,18 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0380/24 Servis a údržba zariadení Divadlo Aréna 30777810 SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. 31708587 580,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0381/24 Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 09/24 Divadlo Aréna 30777810 ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. 35890363 180,00 € 01.10.2024 12.10.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DF/0400/24 Spotreba vody Divadlo Aréna 30777810 Bratislavská vodárenská s 35850370 1 556,68 € 30.09.2024 13.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra