Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0031/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0030/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 330,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0034/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0032/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0060/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0049/25 | Doobjednanie hygienických prostriedkov k objednávke č. VO/0030/25 zo dňa 15.01.2025. | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 87,38 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0048/25 | Profylaktické prehliadky merania a regulácie v objekte divadla Aréna na rok 2025. | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 3 615,22 € | 31.01.2025 | 10.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0047/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 615,00 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0033/25 | Upratovacie práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 936,00 € | 31.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0050/25 | Fotoslužby Sklenený zverinec | Divadlo Aréna | 30777810 | Orbis Pictus Studio,spol.s.r.o. | 51084759 | 150,00 € | 30.01.2025 | 06.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0045/25 | Objednávame si u Vás tonery a valce : | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 071,33 € | 30.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0044/25 | Strážna služba v objekte Divadla Aréna. | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 29 520,00 € | 30.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0028/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 273,49 € | 28.01.2025 | 30.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0027/25 | set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 1 008,00 € | 28.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0024/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 690,00 € | 27.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0042/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 253,28 € | 27.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0043/25 | Ročný servis výťahu SCHINDLER (január - december 2025). | Divadlo Aréna | 30777810 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 1 210,32 € | 27.01.2025 | 05.02.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0026/25 | HIROSIMA set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 1 200,00 € | 27.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0025/25 | set of 8 Astera Titan Tube + ART7 receive | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 540,00 € | 27.01.2025 | 29.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0014/25 | Kampaň Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 262,40 € | 24.01.2025 | 11.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |