Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9020
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0126/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 09.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0125/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0124/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0123/25 | Objednávame si u Vás nabitie karty 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 261,48 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0202/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0199/25 | Catering premiera Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 2 424,09 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0122/25 | Objednávame si u Vás rekvizity a kostýmy do inscenácie "Pokladík" | Divadlo Aréna | 30777810 | eternal atelier s.r.o. | 54438705 | 819,00 € | 29.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0121/25 | Objednávame si u Vás catering na premiéru Pokladik | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 5 365,63 € | 29.03.2025 | 05.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0120/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 885,60 € | 29.03.2025 | 03.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0119/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 29.03.2025 | 03.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0118/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 29.03.2025 | 03.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0114/25 | Upratovacie služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 6 500,00 € | 29.03.2025 | 29.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0117/25 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | ROIN,s.r.o. | 35848901 | 131,89 € | 28.03.2025 | 30.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0116/25 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Europapier Slovensko,s.r.o. | 31344381 | 133,82 € | 28.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0115/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | GLOBALTEK GROUP,s.r.o. | 25376217 | 139,28 € | 27.03.2025 | 28.03.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0187/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 426,80 € | 26.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0186/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 774,90 € | 26.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0184/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 26.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0183/25 | Príslušenstvtvo k dymostroju | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 119,30 € | 26.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0182/25 | Prepravný case na projektor | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 799,50 € | 26.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra |