Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0217/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 226,64 € | 04.04.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0237/25 | Nakreditovanie karty Edenred 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 261,48 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0212/25 | Výrobník plazivého dymu | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 1 968,00 € | 03.04.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0206/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 43,05 € | 03.04.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0210/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 2 022,67 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0207/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0203/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 01.04.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0214/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 6 822,71 € | 01.04.2025 | 27.04.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0130/25 | Objednávame si u Vás zabezpečenie pyrotechnického výbuchu aj s materiálom do predstavenia "Nepriateľ ľudu" v dňoch 02.04. a 25.05.2025. | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 526,44 € | 01.04.2025 | 14.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0129/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0128/25 | Objednávame si u Vás vkladanú inzerciu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0127/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 01.04.2025 | 11.04.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0205/25 | Nábytok do hry Pokladik | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 870,84 € | 01.04.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0218/25 | Catering premiera Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 5 365,63 € | 31.03.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0195/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 03/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 233,70 € | 31.03.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0196/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.03.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0208/25 | Zhotovenie kostymu Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 1 010,00 € | 31.03.2025 | 22.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0216/25 | Zmluva o dielo Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 3 000,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0215/25 | Zmluva o dielo Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 2 000,00 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0201/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | Pomahajbo, s.r.o. | 36685496 | 270,60 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |