Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0281/25 | Nakreditovanie karty Edenred 5/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 248,28 € | 09.05.2025 | 13.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0190/25 | Objednávame si u Vás prekladateľské služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | PORTER,s.r.o. | 35948493 | 307,50 € | 11.06.2025 | 11.07.2025 | Zástupca riaditeľa | Objednávka | ||||
| DF/0338/25 | Čistiace prostriedky | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 580,64 € | 02.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0415/25 | Reklamná kampaň DUK 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | C.E.N.s.r.o. | 35780886 | 3 665,40 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0380/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0373/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 369,00 € | 20.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0414/25 | Vysielanie reklamy na rozhlasovej stanici rádio Viva | Divadlo Aréna | 30777810 | Radio VIVA MEDIA, s.r.o | 48254703 | 800,14 € | 09.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0416/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 523,73 € | 10.07.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0343/25 | Servisný zásah profylaktická prehliadka | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 03.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0388/25 | Ročný prístup verejná správa | Divadlo Aréna | 30777810 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 356,70 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0389/25 | AKTUALIZáCIA VERZIE 6/25-5/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 81,30 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0387/25 | Strážna služba 5/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 427,20 € | 01.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0203/25 | Objednávame si u Vás toner a valec : | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 291,51 € | 03.07.2025 | 09.07.2025 | Vedúci/a | Objednávka | ||||
| DF/0349/25 | Daňové poradenstvo za 5/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 31.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0328/25 | Tlač programu vstupenky | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 045,50 € | 29.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0303/25 | Tlač programu 6/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 22.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0291/25 | Talc bulletinu Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,50 € | 19.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0396/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.07.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0288/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 294,95 € | 16.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0333/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 02.06.2025 | 09.07.2025 | Faktúra |