Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8834
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0155/25 | Profylaktická prehliadka MaR | Divadlo Aréna | 30777810 | REPAR - Buildng Control, s.r.o. | 35747692 | 1 807,61 € | 02.05.2025 | 06.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0149/25 | ECO Deratizácia - povinná jarná deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 228,78 € | 30.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0237/25 | Nakreditovanie karty Edenred 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 261,48 € | 04.04.2025 | 24.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| VO/0143/25 | Odchyt holubov do živolovných pascí | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 1 586,70 € | 15.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0142/25 | Akustika - posúdenie stavu, návrh riešenia | Divadlo Aréna | 30777810 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 20 418,00 € | 15.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0134/25 | Dodanie a motáž vertikálnych žalúzií | Divadlo Aréna | 30777810 | WROPOOL s.r.o. | 35801590 | 1 846,91 € | 11.04.2025 | 22.04.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0220/25 | Kampaň program Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 160,00 € | 08.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0193/25 | Svetelné trubice | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 7 091,44 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0210/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 2 022,67 € | 03.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0131/25 | Interiérové skladacie sedadlá s vozíkom na uskladnenie | Divadlo Aréna | 30777810 | WD LUX s.r.o. | 64945031 | 43 225,64 € | 11.04.2025 | 11.04.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0164/25 | Licenčné poplatky opera FIDELIO | Divadlo Aréna | 30777810 | liveincibema.pl SP.z.o.o. | 5482736623 | 1 493,66 € | 19.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0207/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 03.04.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0169/25 | Zhotovenie kostymu Je doležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 200,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0151/25 | Softver RESOLUME Arena 7 for 1 Computer | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 933,57 € | 13.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0192/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291,40 € | 26.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0178/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0142/25 | Nakreditovanie karty Edenred 3/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 234,59 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0132/25 | Tantiemy za mesiac 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 374,06 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0155/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratka na letisku | Divadlo Aréna | 30777810 | RichArt agency s.r.o. | 54503361 | 850,00 € | 14.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0202/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 31.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |