Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8964
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0274/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 09.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0376/25 | Kostýmová výroba Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | artX s.r.o. | 47220228 | 1 500,00 € | 20.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0316/25 | Líčenie Panna s čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 150,00 € | 27.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0265/25 | Daňové poradenstvo za 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 369,00 € | 06.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0327/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 615,00 € | 29.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0371/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 20.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0330/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 31.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0323/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 29.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0352/25 | Upratovacie práce máj 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 874,25 € | 06.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0298/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 19.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0218/25 | Catering premiera Pokladík | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 5 365,63 € | 31.03.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0377/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | ATD,s.r.o | 47227486 | 1 107,00 € | 20.06.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0250/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 04/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 30.04.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0057/25 | Reklamné vizualy pre Divadlo aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | MatusBence s.r.o. | 47484264 | 7 380,00 € | 07.02.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0185/25 | Kaviarenský nábytok | Divadlo Aréna | 30777810 | EKOMA-desing,a.s. | 47131705 | 2 521,99 € | 03.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0191/25 | Catering | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 4 500,00 € | 11.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0346/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 180,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0203/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 01.04.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0345/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 227,48 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0344/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.06.2025 | 11.06.2025 | Faktúra |