Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8280
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0212/24 | Prenajom Rača | Divadlo Aréna | 30777810 | Lis Anker.s.r.o. | 358347889 | -10 088,81 € | 03.05.2024 | 03.06.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0101/21 | Dobropis ku faktúre (č. 71990003) na kostými do inscenácie Ľadvina | Divadlo Aréna | 30777810 | OZETA, s.r.o. | 44360835 | -807,95 € | 13.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0497/23 | Spotreba energie 012023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -723,48 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0498/23 | Spotreba energie 022023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -721,39 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0499/23 | Spotreba energie 032023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -625,55 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DF/0106/21 | Dobropis ku faktúre č. 71990004 | Divadlo Aréna | 30777810 | OZETA, s.r.o. | 44360835 | -590,40 € | 24.05.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0500/23 | Spotreba energie 042023 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -537,54 € | 14.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0127/18 | Ubytovanie personálu zájazd Bankári -zrušený zájazd do Martina | Divadlo Aréna | 30777810 | KONGRES HOTEL SLOVAKIA s.r.o. | 47228296 | -417,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0009/22 | DOBROPIS PREVADZKA WEBU | Divadlo Aréna | 30777810 | Good Request s.r.o. | 47419971 | -288,00 € | 19.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0126/18 | Ubytovanie personálu zájazd Bankári -zrušený zájazd do Martina | Divadlo Aréna | 30777810 | GRAND,s.r.o. | 36377619 | -235,00 € | 02.05.2018 | 11.05.2018 | Ing. Zdenka Bóthová | Zástupca riaditeľa | Objednávka | |||
| DF/0415/18 | Dobropis k faktúre 2181114409 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -181,44 € | 21.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0762/16 | Prenájom informačných plôch;DOBROPIS | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | -166,61 € | 07.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0164/18 | Hudobná produkcia s použitím populárnej a miešanej hudby | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -159,12 € | 13.03.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0896/16 | Dobropis;tantiémy | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 178454 | -140,40 € | 14.12.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0957/15 | Divadlo Aréna | 30777810 | JURIGA spol.s.r.o. | 31344194 | -123,46 € | 31.12.2015 | 25.03.2019 | Faktúra | ||||||
| DF/0769/16 | Prenájom informačných plôch DOBROPIS | Divadlo Aréna | 30777810 | PRE SENT, s.r.o. | 35688513 | -109,21 € | 08.11.2016 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0226/21 | Odvoz a znehodnotenie odpadu veľkokapacitným kontajnerom v mesiaci júl | Divadlo Aréna | 30777810 | Odvoz a likvidacia odpadu | 681300 | -89,68 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Faktúra | |||||
| DF/0547/17 | Tantiémy Jazz v Divadle Aréna Jún 2017; dobropis | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| DF/0384/18 | Dobropis k faktúre číslo 2181113248 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| DF/0616/18 | Dobropis k faktúre č. 2181126074 | Divadlo Aréna | 30777810 | Soza-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | -54,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |