Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9020
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0185/25 | Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | ADJ Group s.r.o. | 44160704 | 263,22 € | 26.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0179/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 26.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0181/25 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 450,00 € | 26.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0180/25 | Fotoprodukcia skotcka hra | Divadlo Aréna | 30777810 | ZACK media s.r.o. | 48175137 | 246,00 € | 26.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0192/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 291,40 € | 26.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0191/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 400,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0190/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 250,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0189/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0188/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 200,00 € | 26.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0173/25 | Material k počitačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 472,32 € | 21.03.2025 | 07.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0172/25 | Lenovo IP LOQ 15ARP | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 1 199,25 € | 21.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0170/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení marec | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 21.03.2025 | 05.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0177/25 | Tlač bulletin Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 033,20 € | 21.03.2025 | 01.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0166/25 | Javiskový molitan | Divadlo Aréna | 30777810 | New Era Solution s.r.o. | 44260407 | 383,04 € | 21.03.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0176/25 | Tlač plagatov A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 195,82 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0175/25 | Tlač programu 4/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 21.03.2025 | 17.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0169/25 | Zhotovenie kostymu Je doležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 200,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0178/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba | Divadlo Aréna | 30777810 | D&K&P | 36557625 | 250,00 € | 21.03.2025 | 04.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0174/25 | Spotreba vody 032025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 335,94 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0168/25 | Elevacia hladiska zapožičanie | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 369,00 € | 21.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |