Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8915
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0120/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0104/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0105/25 | Vieoprojekcia k predstaveniu Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | František Gažík | 43749887 | 250,00 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0099/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 43,05 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0101/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0103/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 492,00 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0100/25 | Potlač na tričká | Divadlo Aréna | 30777810 | ILNE s.r.o. | 54101875 | 20,30 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0102/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 292,48 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0091/25 | Tlač plagatov A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 305,04 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0090/25 | Tlač máp pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 152,52 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0094/25 | Tlač programu 3/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0088/25 | Čistiace prostriedky. | Divadlo Aréna | 30777810 | EXACT Invest s.r.o. | 51119837 | 136,56 € | 03.03.2025 | 14.03.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0093/25 | Inzercia v deníku SME | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0092/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TU A TERAZ, s.r.o | 47476095 | 490,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0096/25 | Statický posudok | Divadlo Aréna | 30777810 | IGUBA,s.r.o. | 35958154 | 240,00 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0095/25 | Seminár PAM | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 98,40 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0098/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0097/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202,97 € | 03.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0087/25 | Objednávame si u Vás softver RESOLUME Arena 7 for 1 Computer | Divadlo Aréna | 30777810 | CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. | 44514557 | 933,57 € | 26.02.2025 | 13.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0086/25 | Objednávame si u Vás šitie úchytov na látku do Loftu: | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 184,50 € | 26.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |