Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0271/25 | Zhotovenie stojanu na bábky | Divadlo Aréna | 30777810 | Štefan Potančok | 11825197 | 230,00 € | 09.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0280/25 | Dodávka elektrckej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 5 413,01 € | 09.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0269/25 | Strážna služba 4/ 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 213,00 € | 07.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0165/25 | Objednávame si u Vás prenájom dodávky na pondelok 19.5.2025. | Divadlo Aréna | 30777810 | DBO desing, s.r.o. | 51659077 | 132,00 € | 07.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0265/25 | Daňové poradenstvo za 4/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 369,00 € | 06.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0268/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 184,50 € | 06.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0266/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 060,00 € | 06.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0267/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Nepriatel ludu | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 270,00 € | 06.05.2025 | 21.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0164/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 996,30 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0163/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 393,60 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0162/25 | Objednávame si u Vás výrobu parochní do inscenácie "Panna z černého mora"a líčenie na fotenú skúšku. | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 570,00 € | 06.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0264/25 | Fotografické služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 05.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0260/25 | Uschovné a archivácia dokladov 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 77,88 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0262/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0261/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠIMUNI s.r.o. | 55825095 | 220,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0263/25 | Kampaň program 04/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 123,00 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0257/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 203,19 € | 05.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0161/25 | Objednávame si u Vás 20 l lampového oleja číreho | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing.Ondrej Koči - O.K.Bratislava | 32062508 | 73,80 € | 05.05.2025 | 15.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0160/25 | Objednávame si u Vás hydrometeorlogickú predpoveď na dni 15.5.-17.5.2025 k inscenácii Panna z černého mora. | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 110,70 € | 05.05.2025 | 12.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0259/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 05.05.2025 | 06.05.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |