Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9147
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0309/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 1 113,15 € | 23.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0314/25 | Zájazd Rožňava | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 319,79 € | 23.05.2025 | 19.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0306/25 | Deratizácia objekt DA | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 228,78 € | 23.05.2025 | 18.06.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0182/25 | Elektrifikácia exteriéru areálu DA | Divadlo Aréna | 30777810 | SRS Group s.r.o. | 44520433 | 4 255,80 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0304/25 | Zhotovenie parochní Panna z Čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 570,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0308/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0307/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 393,60 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0302/25 | Upratovacie práce apríl 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 785,00 € | 23.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0301/25 | Upratovacie práce apríl 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Kvalitné službys.r.o. - r.s.p. | 53863631 | 1 680,00 € | 23.05.2025 | 28.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0315/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 23.05.2025 | 26.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0303/25 | Tlač programu 6/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 922,50 € | 22.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0179/25 | Výstražné značenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Miloš Bílý | 70487448 | 74,55 € | 20.05.2025 | 04.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0172/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0171/25 | Objednávame si u Vás líčenie počas skúšky do inscenácie "Panna z černého mora" | Divadlo Aréna | 30777810 | Martin Blizniak s.r.o | 55949860 | 150,00 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0170/25 | Objednávame si u Vás - Garážová rolovacia brána RollMatic do predstavenia "Najdúch" | Divadlo Aréna | 30777810 | Hormann Slovenská republika s.r.o. | 35880350 | 1 771,20 € | 20.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0296/25 | Koberec metrážový Bohemia bežový Najduch | Divadlo Aréna | 30777810 | Friedly Stores s.r.o. | 04124472 | 638,92 € | 19.05.2025 | 09.09.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0291/25 | Talc bulletinu Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 184,50 € | 19.05.2025 | 09.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0298/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 19.05.2025 | 04.07.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0293/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 307,50 € | 19.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0292/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | 2Mart s.r.o. | 36684864 | 184,50 € | 19.05.2025 | 30.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |