Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0242/25 | Objednávame si u Vás : služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0244/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 418,20 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0241/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 400,00 € | 08.09.2025 | 17.09.2025 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
| DF/0508/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0502/25 | Daňové poradenstvo za 8/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Judr. Ing. Dáša Koraušová, MBA, LL.M- EKOSERVIS | 13995618 | 184,50 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0500/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0506/25 | Kampaň program 09/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 05.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0504/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 341,26 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0503/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 950,43 € | 05.09.2025 | 18.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0509/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | Platypus & sons production s.r.o. | 47325852 | 184,50 € | 05.09.2025 | 17.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0240/25 | Objednávame si u Vás opravu nohy klavíra. | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Mattovič | 13978136 | 60,00 € | 05.09.2025 | 13.09.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0507/25 | Poplatok za Telekom služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212,20 € | 05.09.2025 | 06.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0499/25 | Monitoring médií v mesiaci 08/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 172,20 € | 05.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0491/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 04.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0492/25 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 04.09.2025 | 30.09.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0238/25 | Servis plašičov proti holubom | Divadlo Aréna | 30777810 | I&M FALCONS s.r.o. | 51469855 | 276,75 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0239/25 | Projektové práce: Revitalizácia areálu divadla Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | KFA_norbert šmondrk, s.r.o. | 47698144 | 46 863,00 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0237/25 | Objednávame si u Vás (valce a tonery) následovne: | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 525,21 € | 04.09.2025 | 12.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0233/25 | Catering | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 11 169,00 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Ing. Jozef Šuran | Objednávka | ||||
| VO/0236/25 | Objednávame si u Vás prepravu na zájazd do Prahy "Sklenený zverinec" na dni 4.9.-7.9.2025: | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 1 860,38 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Objednávka |