Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8784
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0115/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0117/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | TurekTom s.r.o. | 55666141 | 220,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0124/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | FILIP LOMBARD S.R.O. | 50088947 | 1 530,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0126/25 | Ladenie klavíra na predstavenie | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 130,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0106/25 | Zvuková supervízia k Lazarovi | Divadlo Aréna | 30777810 | monoblok, s.r.o. | 44280564 | 246,00 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0118/25 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0107/25 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 954,79 € | 05.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0111/25 | Softwer autoplan a cestovné príkazy | Divadlo Aréna | 30777810 | KROB software s.r.o. | 26857162 | 60,23 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DF/0125/25 | Papierové foto plátno | Divadlo Aréna | 30777810 | Rašid Garapinov | 02856123 | 387,95 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0123/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0120/25 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 184,50 € | 05.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0104/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0105/25 | Vieoprojekcia k predstaveniu Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | František Gažík | 43749887 | 250,00 € | 04.03.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0099/25 | Aplikačné a systémové aplikácie | Divadlo Aréna | 30777810 | VEMA spoločnosť s ručením obmedzeným | 31355374 | 43,05 € | 04.03.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0101/25 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0103/25 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 492,00 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0100/25 | Potlač na tričká | Divadlo Aréna | 30777810 | ILNE s.r.o. | 54101875 | 20,30 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0102/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 292,48 € | 04.03.2025 | 05.03.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0091/25 | Tlač plagatov A1 | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 305,04 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0090/25 | Tlač máp pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 152,52 € | 03.03.2025 | 25.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |