Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8828
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0148/25 | Prenajom rekvizít Jánošík | Divadlo Aréna | 30777810 | A.R.G.O historie pro divadlo, s.r.o | 03178455 | 60,33 € | 12.03.2025 | 16.04.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0142/25 | Nakreditovanie karty Edenred 3/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | Ticket Service, s.r.o | 52005551 | 234,59 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0147/25 | Strážna služba februar 25 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 159,45 € | 12.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DF/0149/25 | Kampaň program 03/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,40 € | 12.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0137/25 | Telefon do hry | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 30,17 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0138/25 | Produkčné a posprodučné Hirošima | Divadlo Aréna | 30777810 | Mgr.art Juraj Lech | 43665438 | 1 900,00 € | 12.03.2025 | 24.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0150/25 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina,Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 1 199,25 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0141/25 | Kampaň Pokladník,Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 229,60 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0140/25 | Kampaň Nepriateľ ľudu | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 270,60 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0144/25 | Zapožičanie brnenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Kabinet Dr.Caligariho,s.r.o. | 35964111 | 98,40 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0143/25 | Zapožičanie brnenia | Divadlo Aréna | 30777810 | Kabinet Dr.Caligariho,s.r.o. | 35964111 | 36,90 € | 12.03.2025 | 23.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0099/25 | Áčko stojan A1 obojstranný (ostré rohy) | Divadlo Aréna | 30777810 | KLIPRAM, s.r.o | 52941523 | 143,92 € | 12.03.2025 | 21.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0100/25 | Čistiace potreby | Divadlo Aréna | 30777810 | Scandi s.r.o. | 36642983 | 676,86 € | 12.03.2025 | 20.03.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0146/25 | Výroba scény Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 4 000,00 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0145/25 | Výroba scény Pokladník | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 1 409,58 € | 12.03.2025 | 17.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0098/25 | Objednávame si u Vás nábytok do hry "Pokladík": | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 870,84 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0097/25 | Objednávame si u Vás prepravu tovaru | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 246,00 € | 10.03.2025 | 19.03.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0136/25 | Material k počitačom | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 690,77 € | 10.03.2025 | 14.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DF/0132/25 | Tantiemy za mesiac 02/25 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 2 374,06 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0135/25 | Tantiemy Lazarus Ladvina Irska kliatba Zvieratká | Divadlo Aréna | 30777810 | AURA PONT, s.r.o. | 174866 | 2 634,73 € | 07.03.2025 | 03.04.2025 | Peter Šimeček | Faktúra |