Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9009

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0266/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Divadlo Aréna 30777810 FILIP LOMBARD S.R.O. 50088947 1 060,00 € 06.05.2025 28.05.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0267/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Nepriatel ludu Divadlo Aréna 30777810 FILIP LOMBARD S.R.O. 50088947 270,00 € 06.05.2025 21.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0164/25 Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby Divadlo Aréna 30777810 BigMedia, spol.s.r.o. 43999999 996,30 € 06.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0163/25 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 393,60 € 06.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0162/25 Objednávame si u Vás výrobu parochní do inscenácie "Panna z černého mora"a líčenie na fotenú skúšku. Divadlo Aréna 30777810 Martin Blizniak s.r.o 55949860 570,00 € 06.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0264/25 Fotografické služby Divadlo Aréna 30777810 Bara Podola s.r.o 56370164 300,00 € 05.05.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0260/25 Uschovné a archivácia dokladov 04/2025 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 77,88 € 05.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0262/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci Divadlo Aréna 30777810 ŠIMUNI s.r.o. 55825095 220,00 € 05.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0261/25 Sprostredkovanie herca na predstavení Tucniaci Divadlo Aréna 30777810 ŠIMUNI s.r.o. 55825095 220,00 € 05.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0263/25 Kampaň program 04/2025 Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 123,00 € 05.05.2025 05.06.2025 Faktúra
DF/0257/25 Poskytnuté služby predajného systému Divadlo Aréna 30777810 XL entertainment s.r.o. 35931426 1 203,19 € 05.05.2025 05.06.2025 Faktúra
VO/0161/25 Objednávame si u Vás 20 l lampového oleja číreho Divadlo Aréna 30777810 Ing.Ondrej Koči - O.K.Bratislava 32062508 73,80 € 05.05.2025 15.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0160/25 Objednávame si u Vás hydrometeorlogickú predpoveď na dni 15.5.-17.5.2025 k inscenácii Panna z černého mora. Divadlo Aréna 30777810 Slovenský hydrometeorologický ústav 00156884 110,70 € 05.05.2025 12.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0259/25 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 1 094,70 € 05.05.2025 06.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DF/0258/25 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 227,48 € 05.05.2025 06.05.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
VO/0154/25 Objednávame si u Vás microsoft office 2024, napájací zdroj, 2x switch Divadlo Aréna 30777810 TOP SERVIS IT a.s. 44387598 357,93 € 02.05.2025 11.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0159/25 Objednávame si u Vás výrobu stojanov na bábky do inscenácie "Panna z černého mora". Divadlo Aréna 30777810 Štefan Potančok 11825197 230,00 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0158/25 Objednávame si u vás žiarovky podľa CP: Divadlo Aréna 30777810 ADAM A SYN 35842130 284,50 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0157/25 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 16,40 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0156/25 Objednávame si u Vás kancelársky materiál podľa prílohy Divadlo Aréna 30777810 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 294,96 € 02.05.2025 07.05.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka