Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 9008

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DF/0355/25 Dodávka elektrckej energie Divadlo Aréna 30777810 G&E Trading, a.s. 50131711 4 641,67 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DF/0354/25 Dodávka elektrckej energie Divadlo Aréna 30777810 G&E Trading, a.s. 50131711 2 457,15 € 06.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DF/0350/25 Poskytnuté služby predajného systému Divadlo Aréna 30777810 XL entertainment s.r.o. 35931426 942,13 € 04.06.2025 07.07.2025 Faktúra
VO/0188/25 Objednávame si u Vás úpravu dekorácie (krídla)do inscenácie "Hirošima moja láska". Divadlo Aréna 30777810 Pardosa s.r.o. 46097163 1 020,90 € 04.06.2025 17.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura riaditeľ Úradu BSK Objednávka
VO/0187/25 Objednávame si u Vás fotenie Divadlo Aréna 30777810 ZACK media s.r.o. 48175137 246,00 € 04.06.2025 12.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
DF/0343/25 Servisný zásah profylaktická prehliadka Divadlo Aréna 30777810 REPAR - Buildng Control, s.r.o. 35747692 1 807,61 € 03.06.2025 11.07.2025 Faktúra
VO/0202/25 Dodanie elektrospotrebičov Divadlo Aréna 30777810 ORAVA distribution, a.s. 45621225 1 767,14 € 03.06.2025 08.07.2025 Objednávka
DF/0340/25 Uschovné a archivácia dokladov 05/2025 Divadlo Aréna 30777810 IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. 36232734 77,88 € 03.06.2025 07.07.2025 Faktúra
DF/0341/25 Akustika - posúdenie stavu, návrh riešenia - projektová dokumentácia Divadlo Aréna 30777810 KFA_norbert šmondrk, s.r.o. 47698144 15 621,00 € 03.06.2025 19.06.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DF/0347/25 Poskytnunie služby internet Flexilink MAN Divadlo Aréna 30777810 VNET a.s. 35845007 1 094,70 € 03.06.2025 18.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0185/25 Kaviarenský nábytok Divadlo Aréna 30777810 EKOMA-desing,a.s. 47131705 2 521,99 € 03.06.2025 17.06.2025 Objednávka
DF/0346/25 Spravovanie a využivanie Google Adds Divadlo Aréna 30777810 ŠKP servis, s.r.o 35813130 180,00 € 03.06.2025 12.06.2025 Faktúra
DF/0345/25 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 227,48 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DF/0344/25 Poplatok za Telekom služby Divadlo Aréna 30777810 Slovak Telekom, a.s. 35763469 202,97 € 03.06.2025 11.06.2025 Faktúra
DF/0339/25 Nakreditovanie karty Edenred 6/25 Divadlo Aréna 30777810 Ticket Service, s.r.o 52005551 215,28 € 03.06.2025 10.06.2025 Faktúra
VO/0186/25 Objednávame si u Vás tlač: Divadlo Aréna 30777810 Bittner print s.r.o. 35736534 16,40 € 03.06.2025 10.06.2025 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Objednávka
VO/0184/25 Kaviarenský nábytok Divadlo Aréna 30777810 INTERCHAIR s.r.o. 31402623 32 331,78 € 03.06.2025 05.06.2025 Objednávka
DF/0338/25 Čistiace prostriedky Divadlo Aréna 30777810 Scandi s.r.o. 36642983 580,64 € 02.06.2025 11.07.2025 Faktúra
DF/0333/25 Pyrotechnika a plyn do predstavenai Nepriateľ ľudu Divadlo Aréna 30777810 ADJ Group s.r.o. 44160704 263,22 € 02.06.2025 09.07.2025 Faktúra
DF/0337/25 Fotoprodukcia panna z cierneho mora Divadlo Aréna 30777810 ZACK media s.r.o. 48175137 246,00 € 02.06.2025 07.07.2025 Faktúra