Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9268
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0536/25 | Divadelna režia Najdúch | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 7 000,00 € | 30.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0538/25 | Zhotovenie kostymu Je dôležité mať Filipa | Divadlo Aréna | 30777810 | AREA ANDREA KRIŽANOVÁ | 40076024 | 350,00 € | 30.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0537/25 | Technologický servis ČOV | Divadlo Aréna | 30777810 | SERVIS ČOV s.r.o. | 51454891 | 559,65 € | 30.09.2025 | 19.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0535/25 | Orange služby | Divadlo Aréna | 30777810 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 297,89 € | 29.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0532/25 | Výroba scény NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | PK Decor s.r.o. | 35853743 | 12 300,00 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0533/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 186,37 € | 25.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0531/25 | Catering Shalom Cavertin | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas Gastro,s.r.o. | 56390025 | 10 763,80 € | 25.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0534/25 | Kancelarsky material | Divadlo Aréna | 30777810 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 170,15 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0261/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 18,45 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0260/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 24.09.2025 | 30.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0259/25 | Hudobné vystúpenie, hudobný sprievod | Divadlo Aréna | 30777810 | RAKAM s.r.o. | 45355142 | 1 000,00 € | 24.09.2025 | 26.09.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0262/25 | Odborná prehliadka, odstránenie zistených porúch. | Divadlo Aréna | 30777810 | JOLLY JOKER ,a.s. | 00685810 | 170,35 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0263/25 | Kontrola a skúška zariadenia | Divadlo Aréna | 30777810 | SPEDOS - Slovensko,spol.s.r.o. | 31708587 | 713,40 € | 24.09.2025 | 07.10.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0264/25 | ECO Deratizácia | Divadlo Aréna | 30777810 | appenzell, s.r.o | 50738577 | 228,78 € | 24.09.2025 | 08.10.2025 | Objednávka | |||||
| DF/0530/25 | Tantiemy Škotska hra | Divadlo Aréna | 30777810 | Areté Art s.r.o. | 56632649 | 175,95 € | 24.09.2025 | 10.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0529/25 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 104,55 € | 24.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0528/25 | Tlač bulletinov | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 1 715,85 € | 24.09.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0525/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0526/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0527/25 | Spravovanie a využivanie Google Adds | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 246,00 € | 22.09.2025 | 16.10.2025 | Faktúra |