Všetky dokumenty
Počet záznamov: 9095
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0224/25 | služby v oblasti využívania GoogleAds (reklama, reporting, konzultácie, SEO analýza) | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKP servis, s.r.o | 35813130 | 307,50 € | 25.08.2025 | 29.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DF/0480/25 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 331,29 € | 21.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0467/25 | Zabezpečenie procesu verejného obstáravania výroba s dodanie nábytku | Divadlo Aréna | 30777810 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 5 289,00 € | 18.08.2025 | 30.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DF/0476/25 | TP-Link TL-SG108E 8x Gb Fanless Easy Smart Switch | Divadlo Aréna | 30777810 | TOP SERVIS IT a.s. | 44387598 | 357,93 € | 15.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0475/25 | Predpoved počasia | Divadlo Aréna | 30777810 | Slovenský hydrometeorologický ústav | 00156884 | 110,70 € | 15.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0223/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 442,80 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0222/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 147,60 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0219/25 | Objednávame si u Vás ladenie klavíra | Divadlo Aréna | 30777810 | Miloš Matovič | 13978136 | 300,00 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0221/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0220/25 | Objednávame si u Vás grafické spracovanie | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 15.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| DF/0471/25 | Kampaň NAJDUCH | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0470/25 | Kampaň program DUK 2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 180,39 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0469/25 | Kampaň program Panna z čierneho mora | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0468/25 | Kampaň SHALOM CHAVERIM | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 16,40 € | 15.08.2025 | 23.08.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0218/25 | Objednávame si u Vás nasledovné reklamné služby: | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 701,10 € | 11.08.2025 | 16.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0217/25 | Objednávame si u Vás tlač: | Divadlo Aréna | 30777810 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 295,20 € | 11.08.2025 | 16.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Vedúci/a | Objednávka | |||
| VO/0181/25 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 11.08.2025 | 19.08.2025 | Ing. Jozef Šuran | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0454/25 | Uschovné a archivácia dokladov 07/2025 | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 82,80 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0456/25 | Dodávka elektrickej energie | Divadlo Aréna | 30777810 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 4 423,90 € | 05.08.2025 | 30.08.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0453/25 | Zdvihacie zariadenie Filip | Divadlo Aréna | 30777810 | Pavel Chmelan Palight | 40361667 | 870,00 € | 05.08.2025 | 15.08.2025 | Faktúra |