Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8388
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0001/25 | Na základe cenovej ponuky si u Vás objednávame kontrou hadicových prístrojov (vnútorných hydrantov) | Divadlo Aréna | 30777810 | Firepo s.r.o. | 45510946 | 314,39 € | 02.01.2025 | 08.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DF/0572/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení Irska kliatba Košice | Divadlo Aréna | 30777810 | Onakve productions s.r.o. | 47479833 | 600,00 € | 31.12.2024 | 03.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DF/0574/24 | Tantiemy za mesiac 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | LITA, autorská spoločnosť | 420166 | 1 152,61 € | 31.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0562/24 | Divadlo Arena sklad Petržalka | Divadlo Aréna | 30777810 | Presťahuj s.r.o. | 47603976 | 240,00 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0564/24 | Prevádzkovanie trafostanice za II.polrok 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 839,95 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0561/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 367,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0560/24 | Spotreba vody | Divadlo Aréna | 30777810 | Bratislavská vodárenská s | 35850370 | 667,56 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0563/24 | Strážna služba december 24 | Divadlo Aréna | 30777810 | AMG Security s.r.o. | 46268995 | 3 223,01 € | 27.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0554/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 180,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0553/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 11/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 24,00 € | 22.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| DF/0557/24 | Akustické obklady | Divadlo Aréna | 30777810 | HOSU,s.r.o | 47251824 | 8 913,72 € | 22.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0544/24 | Foto služby Hirošima noja láska | Divadlo Aréna | 30777810 | Bara Podola s.r.o | 56370164 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0546/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 100,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0543/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 300,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0542/24 | Grafické práce | Divadlo Aréna | 30777810 | Ing. Michal Harvánek | 41540042 | 700,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0547/24 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 12/24 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 204,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0548/24 | Sprostredkovanie herca na predstavení | Divadlo Aréna | 30777810 | Servis Verbis s.r.o. | 50158996 | 420,00 € | 20.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0541/24 | vybavenie baru | Divadlo Aréna | 30777810 | Kema SK s.r.o. | 31350658 | 45 834,07 € | 19.12.2024 | 27.12.2024 | Faktúra | |||||
| DF/0558/24 | vybavenie toaliet | Divadlo Aréna | 30777810 | SIKO kúpeľne a.s. | 43864074 | 7 456,89 € | 19.12.2024 | 02.01.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0306/24 | Objednávame si u Vás upratocacie služby od 17.12.2024 do 31.12.2024 | Divadlo Aréna | 30777810 | Watexi s.r.o. | 55974431 | 544,00 € | 17.12.2024 | 08.01.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Objednávka |