Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10248
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0477/26 | Ubytovanie v rámci festivalu Letná aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 681,50 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0475/26 | Divadelné predstavenie MILOSTNE DOPISY | Divadlo Aréna | 30777810 | Studio DVA s.r.o | 24239348 | 2 375,00 € | 03.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0474/26 | Catering SHALOM | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 7 130,31 € | 03.09.2026 | 20.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0472/26 | Poskytnuté služby predajného systému | Divadlo Aréna | 30777810 | XL entertainment s.r.o. | 35931426 | 1 357,44 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0471/26 | Poskytnunie služby internet Flexilink MAN | Divadlo Aréna | 30777810 | VNET a.s. | 35845007 | 1 094,70 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0470/26 | Catering Letná Aréna | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 931,23 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0473/26 | Sprostredkovanie herca na predstavení Ladvina | Divadlo Aréna | 30777810 | WATER LILY s.r.o. | 45525382 | 398,52 € | 02.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0466/26 | poradenská cinnosť k marketingu | Divadlo Aréna | 30777810 | Aleš Diko-Brain | 40658562 | 1 250,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0465/26 | Výkon funkcie zodpovednej osoby | Divadlo Aréna | 30777810 | DAPRO Consulting s.r.o. | 47401931 | 80,00 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0467/26 | Poskytovanie reklamných služieb | Divadlo Aréna | 30777810 | BigMedia, spol.s.r.o. | 43999999 | 442,80 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0464/26 | Uschovné a archivácia dokladov a odvoz krabic na archiváciu | Divadlo Aréna | 30777810 | IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, S.R.O. | 36232734 | 302,10 € | 01.09.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0468/26 | Poskytovanie služieb BTS a PO za obdobie 08/26 | Divadlo Aréna | 30777810 | ŠKOLBOZ-MELICHER s.r.o. | 35890363 | 209,10 € | 01.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0462/26 | Umelecké hosťovanie Žltý kanárik | Divadlo Aréna | 30777810 | Túlavé divadlo, s.r.o | 44445806 | 1 150,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0461/26 | Hybrid kable balenie a preprava | Divadlo Aréna | 30777810 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO,S.A. | 4120398964 | 1 336,00 € | 28.08.2026 | 03.09.2026 | Faktúra | |||||
| DF/0460/26 | Catering Ocenovanie socialnych pracovníkov | Divadlo Aréna | 30777810 | Sonrisas s.r.o. | 53902572 | 8 095,40 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0245/26 | Objednávame si u Vás tlač : | Divadlo Aréna | 30777810 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 682,65 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0246/26 | Objednávame si u Vás : | Divadlo Aréna | 30777810 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 430,50 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0249/26 | Objednávame si u Vás ubytovanie pre techniku zo Švandovho divadla (ubytovanie dňa 7.9.2026 Hoteli Tatra). | Divadlo Aréna | 30777810 | TATRA UNITED CORPORATION a.s.. | 31382711 | 902,50 € | 28.08.2026 | 08.09.2026 | Objednávka | |||||
| DF/0463/26 | Zabezpečenie zvuku pre podujatie dňa 27/08/2026 Slávnostné odovzdávanie ocenení v sociálnej oblasti. | Divadlo Aréna | 30777810 | Vladimír Cenký - audio | 32151471 | 500,00 € | 28.08.2026 | 10.09.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0250/26 | Objednávame si u Vás prepravu hercov Švandove divadlo | Divadlo Aréna | 30777810 | Tomáš Bayer Transport,s.r.o. | 17706505 | 800,00 € | 28.08.2026 | 13.09.2026 | Objednávka |